Organizacja Druk3d.pl osiągnęła 390 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 491 zł. Pozostałe przychody to 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 377 470 zł.
Zysk netto wyniósł 13 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 609 zł w 2023 roku.
• 13 146 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 021 zł w 2023 roku.
• -27 795 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Druk3d.pl wynosi 312 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 976 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 490 zł w 2023 roku.
• 8764 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Druk3d.pl wyniosła 41 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 242 zł w 2023 roku.
• 10 905 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -273%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Druk3d.pl wyniosły 46 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 016 zł w 2023 roku
• 28 700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 263% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Druk3d.pl wykazała przychody na poziomie 390 609 zł.
Organizacja zarobiła 14 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1286 zł w 2023 roku
• 26 773 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku