Organizacja Wróbel Real Estates osiągnęła 80 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 372 zł.
Zysk netto wyniósł 21 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 80 649 zł w 2025 roku. • 36 405 zł w 2024 roku. • 101 214 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
16 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 276 zł w 2025 roku. • 12 750 zł w 2024 roku. • 54 051 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wróbel Real Estates wynosi 146 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 387 zł a 279 136 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
64 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 146 525 zł w
2025 roku. • 71 968 zł w
2024 roku. • 274 815 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wróbel Real Estates wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Wróbel Real Estates wynosi 25 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 073 zł w
2025 roku. • 9567 zł w
2024 roku. • 61 251 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 073 zł w
2025 roku. • 9567 zł w
2024 roku. • 74 751 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wróbel Real Estates.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wróbel Real Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 marca 2025 (MSiG nr 44/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 129521. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/697534/25/442]
MSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 129520. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/697534/25/41]
MSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 129519. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/697534/25/640]
MSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 129518. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/697534/25/239]
MSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 146443. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/582670/24/825]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 146442. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/582670/24/424]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 146441. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/582670/24/23]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 146440. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/582670/24/622]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1327622. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23150/23/944]
Rzuć okiemMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.10.2023R. - ZMIENIONO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA wpisać: 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 167634. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
I Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/471973/23/221]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
i- nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 167633. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/471973/23/820]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 167632. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/471973/23/419]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 167631. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/471973/23/18]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2023 okres OD
06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1159518. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
S 0000936788. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21484/22/669]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.09.2022R. - ZMIENIONO: §4
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WRÓBEL 2. ANGELIKA BOGUMIŁA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW
Poz. 159133. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5955/22/882]
Rzuć okiemMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRÓBEL 2. ANGELIKA BOGUMIŁA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1171387. WRÓBEL REAL ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936788. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27726/21/271]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WRÓBEL
REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ
miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 49 nr lokalu
92 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WRÓBEL 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500
ZŁ 6. NIE 2 1. WRÓBEL 2. ANGELIKA BOGUMIŁA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WRÓBEL 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WRÓBEL 2. ANGELIKA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wróbel Real Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wróbel Real Estates wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wróbel Real Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wróbel Real Estates wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 83 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wróbel Real Estates wyniosły
55 575 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wróbel Real Estates wyniosła 113 823 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 507 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 981 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 113 823 zł sumy bilansowej i 23 316 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 66 385 zł sumy bilansowej i 2040 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 61 861 zł sumy bilansowej i -10 710 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,25%.
Marża operacyjna wyniosła 31,09%.
Marża netto wyniosła 26,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
298 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wróbel Real Estates wyniosły 90 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 507 zł w 2025 roku • 64 345 zł w 2024 roku • 72 571 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 117% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wróbel Real Estates ma 90 507 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 65 270 zł (72%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 20 669 zł (23%), dostawcom 4567 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 44 270 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
91 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
72%
W roku 2025 72% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 23% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wróbel Real Estates wynosi 2,03 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,03.
Płynność gotówkowa wynosi 1,54 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 71 tys. zł należności i inne: 23 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,03 zł, z czego 1,54 zł w gotówce.
2,03
płynność bieżąca
1,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,03 w 2025 roku • 4,13 w 2024 roku • 3,8 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wróbel Real Estates: dług wobec banków i pożyczkodawców 20 669 zł, gotówka 71 074 zł. Do tego 44 270 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 90 507 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 44 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł71 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21 tys. zł
gotówka71 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,1 raza.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 44 tys. zł do 234 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 25,1 raza • 2024: 56,1 raza • 2023: 7,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wróbel Real Estates wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 888 zł, z czego 12 888 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe13 tys. zł
klienci są winni firmie 13 tys. zł
do 12 miesięcy13 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2025 roku • 72 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wróbel Real Estates wynoszą 55 572 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 26 840 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 25 484 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2140 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej56 tys. zł
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 48%
Usługi obce25 tys. zł · 46%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 56 tys. zł w 2025 roku • 23 tys. zł w 2024 roku • 39 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wróbel Real Estates wykazała przychody na poziomie 80 649 zł.
Organizacja zarobiła 24 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2797 zł w 2025 roku • 523 zł w 2024 roku
Organizacja Wróbel Real Estates wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:80 639,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów80 639,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej55 572,13
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 840,19
III. Usługi obce25 484,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 139,67
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 108,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 067,56
D. Pozostałe przychody operacyjne8,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8,97
E. Pozostałe koszty operacyjne3,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)25 073,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 000,00
I. Odsetki, w tym: (+1)1 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)24 073,24
J. Podatek dochodowy2 797,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 276,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wróbel Real Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 139 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-136
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 19 dni26-02-2026
2024
−4 mies. 22 dni23-02-2025
2023
−4 mies. 18 dni28-02-2024
2022
−4 mies. 5 dni12-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wróbel Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wróbel Angelika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.12.2021) są: • Wróbel Angelika (50% udziałów) • Wróbel Wojciech (50% udziałów)
