PN PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000681066

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

38 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

78 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. STARE ŻEGRZE, 14

Kod pocztowy

61-249

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pn-property.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Zarządzanie nieruchomościami przez licencjonowanych specjalistów
Indywidualne panele dla klientów i szybka komunikacja
Analiza prawna oraz zarządzanie stanem technicznym nieruchomości
Dbają o ekologiczne tereny zielone
Rzetelne prowadzenie księgowości i terminowe rozliczenia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PN Property osiągnęła 38 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 455 zł.

Zysk netto wyniósł 6013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 468 zł w 2024 roku.
• 9914 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6013 zł w 2024 roku.
• 2219 zł w 2023 roku.
• -1795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-736

0

-2483.75

5000

2583

38510.88

22684.09

0

-1795

9914.02

2218.82

38467.98

6013.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PN Property wynosi 6 tys. zł.

EBITDA PN Property wynosi 6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PN Property wynosi 78 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 570 zł a 152 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 269 zł w 2024 roku.
• 39 545 zł w 2023 roku.
• 22 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3198

17056

0

1335.19

7121

3272.44

16937.77

36162

20285.5

136695.78

317577.26

0

22396

119445.36

14871.03

39544.75

128320.64

28570.09

78268.57

152373.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PN Property wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PN Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PN Property wyniosły 32 019 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PN Property wyniosła 51 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 814 zł w 2024 roku.
• 44 554 zł w 2023 roku.
• 36 407 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

4264

2573.75

206410.75

36845.34

36407.34

44554.16

51813.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.17

-0.96

-1.4

0.01

0.59

0.52

0.62

0.84

0.59

-0.05

-0.06

0.05

0.07

0.24

0.22

0.12

0.16

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PN Property wyniosły 13 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 720 zł w 2024 roku
• 12 474 zł w 2023 roku
• 6546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4264

0

2573.75

793.5

0.31

206410.75

202047.5

0.98

36845.34

9798

0.27

36407.34

6546

0.18

44554.16

12474

0.28

51813.57

13720.12

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PN Property wykazała przychody na poziomie 38 468 zł.

Organizacja zarobiła 6449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 436 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7298

0

436

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PN Property wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.11849

0.00146

0.33186

0.26742

0

0.35776

0.00224

0.10775

0.00202

0.10144

0.09759

0

0.30938

0.00207

0.08636

0.44378

0.03682

0.02623

0

0.55331

0.23262

0.29494

0.79067

0.90104

0.86319

0.54755

0.86281

0

0.60978

0.31409

0.1965

0.40552

0.91924

0.97396

0.89671

0.70125

0.33916

0.00117

0.18207

0.33471

0.18909

0.14766

0

0.48706

0.22982

0.17518

0.41325

0.69744

0.66176

0.69552

0.55633

0

0.46851

0.21648

0.13601

0.41171

0.64148

0.58153

0.84012

0.68621

0.45356

Powiązania

RBW DEWELOPER - powiązanie zwrotne

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2017

22.08.2023

S Piotr

Luty 1975

Osoba

wspólnik

31.05.2017

22.08.2023

S Marek

Październik 1947

Osoba

wspólnik

22.08.2023

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

22.08.2023

S Marek

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

22.05.2020

S Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

22.05.2020

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2017

Rbw Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Szczepaniak Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2023 jest Szczepaniak Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2017 do 22.08.2023:
• Spychała Marek (50% udziałów)
• Szczepaniak Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do PN PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	DKW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000636033
2	CAPITAL HUB 1.0 SP. Z O.O.	0000875964
3	TRĘBACZ & PIOTROWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258366
4	MEDAX LTD SP. Z O.O.	0000182439
5	INWESTYCJE DM SP. Z O.O.	0000427755
6	PRO-FROZEN SP. Z O.O.	0000439852
7	IT OFFICE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000623846
8	OD 2014 SP. Z O.O.	0000535920
9	JAF JAROSŁAW NOWAK SP. K.	0000937733
10	TOP INVEST SP. Z O.O.	0000350299
11	J. PIETRZYK SP. Z O.O.	0000359849
12	WSCHODNIE TARGI BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000187668
13	VIP SP. Z O.O.	0000308545
14	PRONUMERICA SP. Z O.O. SP. K.	0000350126
15	BODA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000640149
16	LIT INVEST SP. Z O.O.	0000742811
17	BLUE MARLIN SP. Z O.O. "W LIKWIDACJI"	0000802171
18	BFINVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284723
19	MEDIKUR EPSILON SP. Z O.O.	0000383677
20	G205 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000602909
21	TOWARZYSTWO PROMOCJA POSTĘP SP. Z O.O.	0000188694
22	CDM INVEST SP. Z O.O.	0000608382
23	AGRO SP. Z O.O.	0000021028
24	OVIKLINIKA SP. Z O.O.	0000772066
25	GLOB-TRANS-INWESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000172104
26	FMC MIKODA SP. Z O.O.	0000675323
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROKON"	0000223706
28	HANSA BIS SP. Z O.O.	0000900520
29	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O.	0000393096
30	MILL SP. Z O.O.	0000671218

PN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681066 NIP 7831759553 REGON 367425471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PN PROPERTY

PN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681066 NIP
7831759553 REGON
367425471