Organizacja Artgrafcars osiągnęła 2 144 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 142 840 zł. Pozostałe przychody to 1270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 740 884 zł.
Zysk netto wyniósł 403 225 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
358 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 144 109 zł w 2024 roku. • 1 905 761 zł w 2023 roku. • 1 426 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
94 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 403 225 zł w 2024 roku. • 260 460 zł w 2023 roku. • 214 676 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artgrafcars wynosi 3 696 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 823 zł a 5 584 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
865 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 696 248 zł w
2024 roku. • 2 657 698 zł w
2023 roku. • 1 965 191 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artgrafcars wynosi 404 tys. zł.
EBITDA Artgrafcars wynosi 423 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 404 467 zł w
2024 roku. • 260 768 zł w
2023 roku. • 215 226 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 423 167 zł w
2024 roku. • 260 768 zł w
2023 roku. • 255 559 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artgrafcars mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artgrafcars.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2025 (MSiG nr 194/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1338744. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/802510/25/894]
MSiG 194/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1338743. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/802510/25/493]
MSiG 194/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1338742. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/802510/25/92]
MSiG 194/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1236652. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/676140/24/226]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1236651. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/676140/24/825]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1236650. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/676140/24/424]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
63
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 53111. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/577552/24/956]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 53110. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRApi- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/577552/24/555]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 53109. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[RDF/577551/24/843]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2024 okres O
13.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 11686. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22413/21/89]
Rzuć okiemMSiG 5/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL.
STALOWA nr domu 9 kod pocztowy 55-220 poczta
JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. BELGIJSKA
nr domu 6 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-
-LASKOWICE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY wpisać: 2 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Poz. 1183145. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936773. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19773/21/808]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTGRAFCARS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE
miejscowość JELCZ-LASKOWICE 2. miejscowość
JELCZ-LASKOWICE ulica UL. STALOWA nr domu
9 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.10.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POPARDA 2. SEBASTIAN STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET
PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 4750,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. POPARDA 2. SEBASTIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. SKOREŃSKA POPARDA
2. MAŁGORZATA IZABELA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11 Z
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 1 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 6 2. 81
29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 7 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
21 8 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 9 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artgrafcars nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgrafcars wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artgrafcars charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artgrafcars wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 318 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 132 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 318 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
573 671
zł.
Koszty operacyjne Artgrafcars wyniosły
1 738 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 573 671 zł w 2024 roku • 430 652 zł w 2023 roku • 305 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
26,2% w 2023 roku •
25,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artgrafcars wyniosła 1 121 429 zł.
a
ktywa trwałe to 17 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 103 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 121 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 925 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 660 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 223 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 329 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 121 429 zł sumy bilansowej i 925 769 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 726 941 zł sumy bilansowej i 522 834 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 414 983 zł sumy bilansowej i 266 126 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 8096 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
196 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
57%
23%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
112 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2022: 67%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artgrafcars wynosi 5,64 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 418% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 819 tys. zł należności i inne: 255 tys. zł zapasy do sprzedania: 29 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,64 zł, z czego 4,18 zł w gotówce.
5,64
płynność bieżąca
5,49
płynność szybka
4,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,64 w 2024 roku • 3,43 w 2023 roku • 2,54 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Artgrafcars: 818 748 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 8096 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 451 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 896,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka819 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 451 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 896,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artgrafcars wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 168 629 zł, z czego 168 629 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe169 tys. zł
klienci są winni firmie 169 tys. zł
do 12 miesięcy169 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku • 19 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artgrafcars wynoszą 1 737 742 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 754 312 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 471 178 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 362 043 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii754 tys. zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)471 tys. zł · 27%
Usługi obce362 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia102 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · 2%
Amortyzacja19 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty676 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artgrafcars wykazała przychody na poziomie 2 144 109 zł.
Organizacja zarobiła 404 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
91 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1596 zł w 2024 roku • 1683 zł w 2023 roku • 1415 zł w 2022 roku
Organizacja Artgrafcars wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 097 434,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 077 027,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów20 407,01
B. Koszty działalności operacyjnej1 737 741,73
I. Amortyzacja18 699,19
II. Zużycie materiałów i energii754 312,36
III. Usługi obce362 042,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:675,71
V. Wynagrodzenia471 177,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:102 493,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 340,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)359 693,18
D. Pozostałe przychody operacyjne45 404,72
II. Dotacje43 238,40
IV. Inne przychody operacyjne2 166,32
E. Pozostałe koszty operacyjne630,44
III. Inne koszty operacyjne630,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)404 467,46
G. Przychody finansowe1 269,51
V. inne1 269,51
H. Koszty finansowe916,30
I. Odsetki, w tym:451,05
IV. inne465,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)404 820,67
J. Podatek dochodowy1 596,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)403 224,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artgrafcars składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 11 dni24-09-2025
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
