ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
23 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
zł
Branża główna: Działalność agencji reklamowych
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
UL. BELGIJSKA, 6
Kod pocztowy
55-220
Rejestracja
2021-12-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artgrafcars osiągnęła 1 986 828 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 967 711 zł. Pozostałe przychody to 19 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 963 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 23 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 534 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 986 828 zł w 2025 roku.
• 2 144 109 zł w 2024 roku.
• 1 905 761 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 118 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 136 zł w 2025 roku.
• 403 225 zł w 2024 roku.
• 260 460 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Artgrafcars wynosi 1 848 544 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 113 zł a 4 253 267 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 404 577 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 544 zł w 2025 roku.
• 3 696 248 zł w 2024 roku.
• 2 657 698 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Artgrafcars mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Artgrafcars.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2025 (MSiG nr 194/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1338744. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/802510/25/894]
    MSiG 194/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/802510/25/894 Nr ogłoszenia: 1338744
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1338743. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/802510/25/493]
    MSiG 194/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/802510/25/493 Nr ogłoszenia: 1338743
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1338742. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/802510/25/92]
    MSiG 194/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/802510/25/92 Nr ogłoszenia: 1338742
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1236652. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/676140/24/226]
    MSiG 176/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/676140/24/226 Nr ogłoszenia: 1236652
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1236651. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/676140/24/825]
    MSiG 176/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/676140/24/825 Nr ogłoszenia: 1236651
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1236650. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/676140/24/424]
    MSiG 176/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/676140/24/424 Nr ogłoszenia: 1236650
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    63 W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 53111. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/577552/24/956]
    MSiG 20/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577552/24/956 Nr ogłoszenia: 53111
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 53110. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRApi- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/577552/24/555]
    MSiG 20/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577552/24/555 Nr ogłoszenia: 53110
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 13.12.2021 DO 31.12.2022
  9. Poz. 53109. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2021. [RDF/577551/24/843]
    MSiG 20/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577551/24/843 Nr ogłoszenia: 53109
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2024 okres O 13.12.2021 DO 31.12.2022
  10. Poz. 11686. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/22413/21/89]
    Rzuć okiem MSiG 5/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/22413/21/89 Nr ogłoszenia: 11686
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. STALOWA nr domu 9 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. BELGIJSKA nr domu 6 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ- -LASKOWICE kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY wpisać: 2 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
  11. Poz. 1183145. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000936773. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/19773/21/808]
    MSiG 247/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/19773/21/808 Nr ogłoszenia: 1183145
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTGRAFCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość JELCZ-LASKOWICE 2. miejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. STALOWA nr domu 9 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.10.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POPARDA 2. SEBASTIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 4750,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POPARDA 2. SEBASTIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SKOREŃSKA POPARDA 2. MAŁGORZATA IZABELA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11 Z ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 6 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 7 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 21 8 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Artgrafcars w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgrafcars wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,615% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,64% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Artgrafcars charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Artgrafcars wynosi 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2025 roku.
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2025 roku.
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700 017 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Artgrafcars wyniosły 1 870 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 37,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 682 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 017 zł w 2025 roku
• 573 671 zł w 2024 roku
• 430 652 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37,4% w 2025 roku
• 33% w 2024 roku
• 26,2% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Artgrafcars wynosi 98 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Artgrafcars wynosi 116 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 599 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 570 zł w 2025 roku.
• 404 467 zł w 2024 roku.
• 260 768 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 573 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 622 zł w 2025 roku.
• 423 167 zł w 2024 roku.
• 260 768 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Artgrafcars wyniosła 2 827 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 701 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 125 864 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 827 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 988 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 838 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 115 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 233 035 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 827 171 zł sumy bilansowej i 988 905 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 121 429 zł sumy bilansowej i 925 769 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 726 941 zł sumy bilansowej i 522 834 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,82%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,34%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,16%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Artgrafcars wyniosły 1 838 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 827 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 817 079 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 838 266 zł w 2025 roku
• 195 660 zł w 2024 roku
• 204 107 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 18,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2025 roku
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artgrafcars ma 1 838 266 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 660 816 zł (90%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 107 134 zł (6%), pracownikom 34 790 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 35 526 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 660 816 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artgrafcars wynosi 6,8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 4,45 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,73 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 125 864 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (165 633 zł) o 960 231 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,8 w 2025 roku
• 5,64 w 2024 roku
• 3,43 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Artgrafcars: 1 660 816 zł, gotówka: 736 708 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 60 264 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 838 266 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Artgrafcars wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 17 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 204 807 zł, z czego 204 807 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 38 dni w 2025 roku
• 29 dni w 2024 roku
• 16 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artgrafcars wynoszą 1 863 745 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 651 476 zł, czyli 35% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 600 164 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 444 813 zł, czyli 24% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,9 mln zł w 2025 roku
• 1,7 mln zł w 2024 roku
• 1,6 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artgrafcars wykazała przychody na poziomie 1 986 828 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 24 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1307 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 188 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1307 zł w 2025 roku
• 1596 zł w 2024 roku
• 1683 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artgrafcars wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 943 693,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 943 693,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 863 744,88
I. Amortyzacja 18 051,62
II. Zużycie materiałów i energii 651 475,55
III. Usługi obce 444 812,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 689,40
V. Wynagrodzenia 600 163,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 99 852,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 37 698,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 79 948,51
D. Pozostałe przychody operacyjne 24 018,09
II. Dotacje 23 459,23
IV. Inne przychody operacyjne 558,86
E. Pozostałe koszty operacyjne 6 396,16
III. Inne koszty operacyjne 6 396,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 97 570,44
G. Przychody finansowe 19 116,56
V. inne 19 116,56
H. Koszty finansowe 92 243,85
I. Odsetki, w tym: (+1) 60 264,18
IV. inne 31 979,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24 443,15
J. Podatek dochodowy 1 307,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23 136,15

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artgrafcars składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 104 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 118 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+3 mies. 28 dni
2024
+2 mies. 11 dni
2023
+1 mies. 9 dni
2022
+6 mies. 6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Poparda Sebastian posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 13.12.2021 jest Poparda Sebastian kontrolujący 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTGRAFCARS

OrganizacjaNumer KRS
1
ESTAMPA SP. Z O.O.
0000936746
2
STYLWEISS SP. Z O.O.
0000954643
3
TAKEOFF SP. Z O.O.
0000930953
4
YOU CAN BE INTERACTIVE SP. Z O.O.
0000531529
5
BEETROOT GROUP SP. Z O.O.
0000693940
6
NCF 5 SP. Z O.O.
0000562159
7
STRATEGIC MIND SP. Z O.O.
0000945482
8
INVEST LEAD SP. Z O.O.
0000717966
9
SAMUI CREATIVE SP. Z O.O.
0000902697
10
DUOCOLOR SP. Z O.O.
0000801980
11
LEGAL MEDIA SP. Z O.O.
0000685266
12
RIVERNET SP. Z O.O.
0000341350
13
RENDER STUDIO SP. Z O.O.
0000927879
14
HOME SWEET HOME PR SP. Z O.O.
0000545275
15
ALTERPAGE SP. Z O.O.
0000475211
16
EMA CORE SP. Z O.O.
0000482107
17
MK PERFECT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000930623
18
PKF POLSKI KATALOG FIRM SP. Z O.O. SP. K.
0000708297
19
INTER PRIM SP. Z O.O.
0000233584
20
HIGHLANDERS DIGITAL SP. Z O.O.
0000596114
21
3BOOM SP. Z O.O.
0000865407
22
VERSO MEDIA SP. Z O.O.
0001028107
23
POLSKIE STOW. DIABETYKÓW
0000037573
24
PART M SP. Z O.O.
0000821187
25
HASHTAG MEDIA SP. Z O.O.
0000887655
26
IDCOM GROUP SP. Z O.O.
0000281015
27
MELT IMMERSIVE SP. Z O.O.
0000956499
28
IMPRESS GROUP SP. Z O.O.
0000628175
29
VIBE SP. Z O.O.
0000882326
30
SOCIAL DREAMS SP. Z O.O.
0000910947