Organizacja 3pm technology osiągnęła 300 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 987 zł.
Zysk netto wyniósł 64 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 358 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 371 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3pm technology wynosi 509 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 028 zł a 901 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 749 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3pm technology wyniosła 168 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 134 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3pm technology wyniosły 98 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 763 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3pm technology wykazała przychody na poziomie 300 358 zł.
Organizacja zarobiła 64 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3pm technology wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sztuk Michał
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Bubicz Piotr
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kurowski Paweł
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest
Sztuk Michał
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2021 do 11.12.2023:
• Sztuk Michał (25% udziałów)
• Kurowski Paweł (25% udziałów)
• Bubicz Piotr (25% udziałów)
• Zwolak Paweł (25% udziałów)