EURO 2007 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000932150

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

8,3 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

UL. STREFOWA, 7B

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2021-11-15

Rozpoczęcie działalności

2021-11-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W WYPADKU STOSUNKÓW PRAWNYCH O CHARAKTERZE CIĄGŁYM O OZNACZONYM CZASIE TRWANIA PRZY USTALANIU WARTOŚCI DOKONYWANYCH W ICH RAMACH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ BIERZE SIĘ POD UWAGĘ ICH SUMĘ Z CAŁEGO OKRESU TRWANIA STOSUNKU, A W WYPADKU STOSUNKÓW BEZ OZNACZONEGO CZASU TRWANIA - Z OKRESU JEDNEGO ROKU. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro 2007 osiągnęła 8 298 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 277 869 zł. Pozostałe przychody to 21 107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 722 662 zł.

Zysk netto wyniósł 2 555 207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 766 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 298 976 zł w 2024 roku.
• 8 162 029 zł w 2023 roku.
• 7 060 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 851 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 555 207 zł w 2024 roku.
• 2 795 875 zł w 2023 roku.
• 2 859 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7060197.64

2859576.01

8162028.54

2795874.77

8298975.65

2555206.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro 2007 wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Euro 2007 wynosi 2,99 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro 2007 wynosi 19 607 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 854 420 zł a 35 772 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 535 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 607 897 zł w 2024 roku.
• 19 047 064 zł w 2023 roku.
• 17 833 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1687959.76

17833062.22

40034064.14

2422212.53

19047063.97

39142246.78

3854420.44

19607897.08

35772891.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro 2007 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro 2007 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro 2007 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro 2007 wynosi 465 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 155 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 465 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 943 707 zł.

Koszty operacyjne Euro 2007 wyniosły 5 393 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 314 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 943 707 zł w 2024 roku
• 3 461 770 zł w 2023 roku
• 2 461 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro 2007 wyniosła 6 019 153 zł.

a

ktywa trwałe to 4 451 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 567 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 019 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 139 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 006 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 019 153 zł w 2024 roku.
• 4 532 488 zł w 2023 roku.
• 2 604 007 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.1

1.27

0.45

0.41

0.62

0.87

0.38

0.34

0.42

0.5

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro 2007 wyniosły 879 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 019 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 926 zł w 2024 roku
• 1 302 871 zł w 2023 roku
• 353 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2604006.54

353393.53

0.14

4532488.04

1302871.33

0.29

6019152.81

879925.55

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro 2007 wykazała przychody na poziomie 8 298 976 zł.

Organizacja zarobiła 2 823 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 268 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 555 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 107 zł w 2024 roku
• 290 043 zł w 2023 roku
• 299 815 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Euro 2007 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41581

0.00193

0

0.94168

0.89505

0.62715

0.32694

0.76793

0.75394

0.99001

0.95661

0.91598

0.94231

0.90229

0.67692

0.40769

0.74043

0.71993

0.97933

0.9193

0.9279

0.92159

0.88875

0.67793

0.34525

0.69331

0.69286

0.94479

0.83067

0.90802

Powiązania

EURO 2007 - wspólnik

K ELWIRA - reprezentacja, wspólnik

C JAKUB - reprezentacja, wspólnik

C EWA - wspólnik

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2021

C Jakub

Październik 1982

Osoba

wspólnik

15.11.2021

C Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

15.11.2021

C Ewa

Październik 1959

Osoba

wspólnik

15.11.2021

Euro 2007

Organizacja

wspólnik

16.01.2025

K Elwira

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

15.11.2021

C Jakub

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

15.11.2021

C Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

16.01.2025

K Elwira

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO 2007

	Organizacja	Numer KRS
1	JANVEST S.A.	0000048416
2	STOW. BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000143711
3	BRIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000583567
4	MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000224180
5	ALEAS SP. Z O.O.	0000840055
6	INSTANT MONEY SP. Z O.O.	0000422999
7	POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY INICJATYW	0000157157
8	PROMETEUSZ FINANSE SP. Z O.O.	0000229344
9	ARCHICOM FIN SP. Z O.O.	0000492105
10	FINANSE DLA KAŻDEGO A-Z SP. Z O.O.	0000599232
11	JM INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000474713
12	NEW TECH SP. Z O.O.	0000303312
13	STOW. INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH	0000045042
14	EDEN FINANCE SP. Z O.O.	0000161801
15	KASEO SP. Z O.O.	0000817780
16	SILICIUM SP. Z O.O. S.K.A.	0000479483
17	PROJEKT 10 SP. Z O.O.	0000516511
18	BON BELWEDER SP. Z O.O.	0000628950
19	SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000230202
20	KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000671974
21	CREDITSTAR POLAND SP. Z O.O.	0000479212
22	THAX ONE SP. Z O.O.	0000597085
23	HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000624263
24	AGROCENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000485431
25	WEALTHON S.A.	0000755722
26	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	0000834863
27	KDI FORMAR SP. Z O.O.	0000422334
28	OPEN CASH SP. Z O.O.	0000694499
29	MONUMENT F SPV1 SP. Z O.O.	0000652915
30	OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000667942

EURO 2007 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000932150 NIP 6121875404 REGON 520438260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO 2007

EURO 2007 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000932150 NIP
6121875404 REGON
520438260