Organizacja Immobilia polska ii osiągnęła 23 060 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 042 907 zł. Pozostałe przychody to 17 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 619 675 zł.
Zysk netto wyniósł 8 423 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 060 171 zł w 2022 roku.
• 32 865 801 zł w 2021 roku.
• 23 387 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 941 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 423 232 zł w 2022 roku.
• 7 694 807 zł w 2021 roku.
• 6 540 842 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobilia polska ii wynosi 56 578 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 512 055 zł a 117 925 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 368 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 578 429 zł w 2022 roku.
• 57 346 200 zł w 2021 roku.
• 41 840 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobilia polska ii wyniosła 41 448 181 zł.
a
ktywa trwałe to 12 644 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 803 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 448 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 016 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 432 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 070 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 448 181 zł w 2022 roku.
• 31 696 913 zł w 2021 roku.
• 49 590 071 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2832.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobilia polska ii wyniosły 31 432 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 448 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 022 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 432 108 zł w 2022 roku
• 25 488 329 zł w 2021 roku
• 49 476 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobilia polska ii wykazała przychody na poziomie 23 060 171 zł.
Organizacja zarobiła 8 442 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 423 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 751 zł w 2022 roku
• 1 882 150 zł w 2021 roku
• 12 946 zł w 2020 roku
Organizacja Immobilia polska ii wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maj Hubert
posiada 1769 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Iwan Tomasz
posiada 1769 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwan Tomasz (30% udziałów)
• Maj Hubert (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2022 do 21.11.2023:
• Iwan Tomasz (25% udziałów)
• Maj Hubert (25% udziałów)
• Koper Dariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2022 do 06.04.2022:
• Iwan Tomasz (24% udziałów)
• Maj Hubert (24% udziałów)
• Koper Dariusz (24% udziałów)