Zastosowanie paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła
Dostępność wizyt w modelowych domach
Wysoka jakość materiałów budowlanych
Wsparcie w pozyskiwaniu kredytów budowlanych
MKN Feniks to firma zajmująca się budownictwem ekologicznym, specjalizująca się w wznoszeniu nowoczesnych domów o zerowym zużyciu energii.Oferta firmy obejmuje projekty domów, które są wyposażone w odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz systemy rekuperacji, co pozwala na osiągnięcie całkowitego bilansu energetycznego. MKN Feniks wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań budowlanych i wysokiej jakości materiałów, które zapewniają doskonałe właściwości izolacyjne i trwałość budynków. W ofercie znajdują się różnorodne projekty domów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów.Dodatkowo, MKN Feniks umożliwia klientom zapoznanie się z modelowymi domami w formie wizyty, co ułatwia podjęcie decyzji o zakupie. Firma kładzie duży nacisk na zmniejszenie zużycia energii i korzystanie z naturalnych, odnawialnych źródeł, co jest zgodne z aktualnymi trendami ekologicznymi w budownictwie. MKN Feniks współpracuje także z instytucjami finansowymi, oferując pomoc w pozyskiwaniu kredytów na realizację inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MKN Feniks osiągnęła 1 386 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 386 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 675 zł.
Zysk netto wyniósł 633 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 386 934 zł w 2024 roku.
• 2 404 275 zł w 2023 roku.
• 1 862 036 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 633 259 zł w 2024 roku.
• 87 845 zł w 2023 roku.
• -48 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MKN Feniks wynosi 3 965 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 304 zł a 8 865 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 321 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 965 963 zł w 2024 roku.
• 1 987 590 zł w 2023 roku.
• 1 241 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MKN Feniks wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MKN Feniks wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MKN Feniks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MKN Feniks wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 777
zł.
Koszty operacyjne MKN Feniks wyniosły 689 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 777 zł w 2024 roku
• 763 333 zł w 2023 roku
• 232 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MKN Feniks wyniosła 885 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 885 277 zł w 2024 roku.
• 225 780 zł w 2023 roku.
• 164 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MKN Feniks wyniosły 207 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 538 zł w 2024 roku
• 181 300 zł w 2023 roku
• 207 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MKN Feniks wykazała przychody na poziomie 1 386 934 zł.
Organizacja zarobiła 697 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 633 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 178 zł w 2024 roku
• 9580 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku