Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus osiągnęła 529 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 529 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 607 zł.
Zysk netto wyniósł 106 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 488 zł w 2022 roku.
• 2 678 878 zł w 2021 roku.
• 759 534 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 882 zł w 2022 roku.
• 143 158 zł w 2021 roku.
• 162 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus wynosi 1 145 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 606 zł a 1 944 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 124 zł w 2022 roku.
• 2 642 995 zł w 2021 roku.
• 1 331 776 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus wyniosła 673 823 zł.
a
ktywa trwałe to 116 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 823 zł w 2022 roku.
• 730 506 zł w 2021 roku.
• 444 671 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus wyniosły 187 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 682 zł w 2022 roku
• 351 246 zł w 2021 roku
• 208 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus wykazała przychody na poziomie 529 488 zł.
Organizacja zarobiła 118 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 374 zł w 2022 roku
• 15 284 zł w 2021 roku
• 13 238 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe fraxinus wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.