KEZA to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie transportu, relokacji oraz HDS (Heavy Duty Services). Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadanym zezwoleniom oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. KEZA ma na celu zapewnienie swoim klientom najwyższej jakości usług, co przekłada się na ich zadowolenie oraz długotrwałą współpracę. Współpraca z KEZA opiera się na rzetelności, terminowości oraz dbałości o każdy szczegół, co czyni ich partnerem godnym zaufania. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie uprawnienia, które są niezbędne w branży, co podkreśla ich profesjonalizm. KEZA dąży do nieustannego rozwoju, inwestując w nowoczesny sprzęt oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołu, co pozwala na dostosowanie oferty do rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keza osiągnęła 2 303 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 293 651 zł. Pozostałe przychody to 9911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 172 574 zł.
Zysk netto wyniósł 121 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 562 zł w 2024 roku.
• 2 034 057 zł w 2023 roku.
• 1 693 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 077 zł w 2024 roku.
• 117 164 zł w 2023 roku.
• 534 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keza wynosi 2 630 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 452 zł a 5 758 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 630 469 zł w 2024 roku.
• 2 344 336 zł w 2023 roku.
• 3 699 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keza wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 688
zł.
Koszty operacyjne Keza wyniosły 2 125 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 688 zł w 2024 roku
• 376 437 zł w 2023 roku
• 207 369 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keza wyniosła 1 256 457 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 550 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 457 zł w 2024 roku.
• 1 078 202 zł w 2023 roku.
• 869 384 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keza wyniosły 442 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 522 zł w 2024 roku
• 385 343 zł w 2023 roku
• 293 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keza wykazała przychody na poziomie 2 303 562 zł.
Organizacja zarobiła 147 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 039 zł w 2024 roku
• 1979 zł w 2023 roku
• 37 978 zł w 2022 roku