Chłopaki od Internetu to butikowa agencja marketingowa, która wyróżnia się unikalnym podejściem do cyfrowych strategii promocyjnych. Ich misją jest zapewnienie, aby SEO, kampanie Google Ads oraz zarządzanie profilami w mediach społecznościowych przynosiły klientom realne korzyści oraz pozytywny zwrot z inwestycji. Agencja angażuje się w analizowanie danych, co pozwala na dokładne określenie strategii dopasowanych do potrzeb klientów. Pracują na rzecz małych przedsiębiorstw i start-upów, pomagając im w zwiększaniu obecności online oraz generowaniu leadów, a ich celem jest umożliwienie klientom skoncentrowania się na rozwijaniu swojego biznesu. Chłopaki od Internetu kładą szczególny nacisk na przejrzystość swoich działań oraz efektywność, stawiając na filozofię „under promise & over deliver”. Dzięki ich doświadczeniu w dziedzinie marketingu cyfrowego, klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie SEO, działań w social media oraz kampanii reklamowych, co potwierdzają liczne case studies z sukcesami, jak wzrost liczby nowych użytkowników i znaczne zwiększenie przychodów. Vizja agencji to stworzenie społeczności przedsiębiorców, którzy dzięki wspólnym wysiłkom mogą osiągać swoje cele w dynamicznym świecie cyfrowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chłopaki osiągnęła 236 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 894 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 653 zł.
Strata netto wyniosła 83 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 896 zł w 2023 roku.
• 419 199 zł w 2022 roku.
• 54 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 759 zł w 2023 roku.
• 37 699 zł w 2022 roku.
• 20 501 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chłopaki wynosi 157 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 592 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 930 zł w 2023 roku.
• 462 286 zł w 2022 roku.
• 137 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chłopaki wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chłopaki wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Chłopaki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chłopaki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 816
zł.
Koszty operacyjne Chłopaki wyniosły 320 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 816 zł w 2023 roku
• 218 052 zł w 2022 roku
• 14 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chłopaki wyniosła 90 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 694 zł w 2023 roku.
• 57 332 zł w 2022 roku.
• 39 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chłopaki wyniosły 131 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 754 zł w 2023 roku
• 14 633 zł w 2022 roku
• 14 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chłopaki wykazała przychody na poziomie 236 896 zł.
Organizacja zarobiła -83 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 zł w 2023 roku
• 4942 zł w 2022 roku
• 2028 zł w 2021 roku
Organizacja Chłopaki wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.