STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000644707 NIP
6991958611 REGON
365742144

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-160 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

UL. IGNACEGO BUSZY, 2A

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stadom osiągnęła 1 672 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 672 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 833 095 zł.

Strata netto wyniosła 160 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 672 811 zł w 2024 roku.
• 433 614 zł w 2023 roku.
• 979 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 284 zł w 2024 roku.
• -30 543 zł w 2023 roku.
• 320 271 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1576328.49

-43704.27

3637906.32

-110186.84

2757311.99

-60394.06

3089580.58

215775.6

1200611.65

-142940.68

979495.66

320271.27

433614.43

-30543.48

1672811.2

-160283.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stadom wynosi 2 323 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 444 715 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 63 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 323 592 zł w 2024 roku.
• 1 713 673 zł w 2023 roku.
• 3 506 837 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2766077.16

9147688

4246761.64

9714617.4

3508342.61

8907384.6

1477256.75

4400079.54

7878702.68

2170459.01

7306939.96

1469243.49

3506836.88

8388025.04

1713673.37

7597851.12

2323591.61

6444715.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stadom wynosi -158 tys. zł.

EBITDA Stadom wynosi -151 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 630 zł w 2024 roku.
• -26 912 zł w 2023 roku.
• 344 707 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -150 630 zł w 2024 roku.
• -25 745 zł w 2023 roku.
• 344 707 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-23381.74

-51351.91

-48623.69

222592.1

-102486.26

344707.09

-26911.52

-25744.85

-157629.67

-150629.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stadom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadom wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stadom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stadom wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 551 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 551 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 651 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

225983.66

800422.7

260112.2

850029.02

233067.48

779396.15

33388.82

229356.03

689386.48

174131

639357.25

29384.87

222946.41

733952.19

175220.07

651220.29

155848.29

551458.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 306 zł.

Koszty operacyjne Stadom wyniosły 1 830 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 306 zł w 2024 roku
• 70 390 zł w 2023 roku
• 103 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

2400

10120.32

35941.54

103552.82

70389.71

74306.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stadom wyniosła 2 776 949 zł.

ktywa trwałe to 35 583 zł.

ktywa obrotowe to 2 741 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 949 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 611 179 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 770 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 776 949 zł w 2024 roku.
• 1 925 932 zł w 2023 roku.
• 2 123 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

3388570

11435877.13

10743217

2275188.95

3962134.28

2123304.73

1925932.04

2776948.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.01

-0.03

-0.01

-0.05

-0.01

-0.03

-0.01

-0.03

-0.02

0.09

0.11

0.07

-0.04

-0.08

-0.09

-0.12

0.15

0.35

0.33

-0.02

-0.06

-0.07

-0.06

-0.1

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stadom wyniosły 1 165 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 770 zł w 2024 roku
• 26 469 zł w 2023 roku
• 26 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3388570

1101648

0.33

11435877.13

9007222.78

0.79

10743217

8516370.85

0.79

2275188.95

305513.28

0.13

3962134.28

2135399.29

0.54

2123304.73

26298.47

0.01

1925932.04

26469.26

0.01

2776948.95

1165770.09

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stadom wykazała przychody na poziomie 1 672 811 zł.

Organizacja zarobiła -160 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2958 zł w 2023 roku
• 24 234 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

24234

2958

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stadom wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12493

0.75715

0.79732

0.34031

0.34155

0.34728

0.30409

0.20859

0.08222

0.83042

0.91417

0.61097

0.33516

0.33101

0.3027

0.17026

0.11019

0.80243

0.91018

0.63571

0.33953

0.32012

0.29789

0.18696

0.82836

0.81863

0.7496

0.23992

0.58591

0.57228

0.7041

0.53066

0.07235

0.70341

0.80538

0.48019

0.26953

0.27279

0.22378

0.15106

0.83588

0.65994

0.70465

0.11299

0.87103

0.8716

0.77045

0.54259

0.80951

0.17039

0.56209

0.68019

0.11452

0.29266

0.28166

0.26289

0.19602

0.65662

0.09237

0.65624

0.68859

0.43298

0.27864

0.25992

0.19964

0.13722

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

+4 mies. 28 dni 12-07-2022

2019

−4 mies. 16 dni 01-06-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

2016

+11 mies. 10 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STADOM - wspólnik, reprezentacja

Nowaczyk Krzysztof - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

Stadom

Organizacja

wspólnik

28.10.2016

Nowaczyk Krzysztof

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

Stadom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Nowaczyk Krzysztof

wspólnik

Podobne organizacje do STADOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PREF-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422161
2	SOCOS SP. Z O.O.	0000366336
3	SCAFF RENTAL SP. Z O.O.	0000914244
4	SKALAR SP. Z O.O.	0000852367
5	EURODOM POLSKA SP. Z O.O.	0000271184
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "KOMBUD" SP. Z O.O.	0000076893
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELEKTRONIK"	0000114759
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE STRATUS SP. Z O.O.	0000183508
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKSBUD" SP. Z O.O.	0000221213
10	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
11	MAŁBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000706900
12	KORMAT SP. Z O.O.	0000727318
13	A & R SP. Z O.O.	0000163684
14	ADB-TRADING SP. Z O.O.	0000376597
15	V-BREND-BAU SP. Z O.O.	0000808154
16	TRUSTER SP. Z O.O.	0000508136
17	ARENA PLUS SP. Z O.O.	0000914366
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000103173
19	KAPADA SP. Z O.O.	0000751874
20	PERŁA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000929106
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO USŁUGOWE "DŹWIG" SP. Z O.O.	0000064217
22	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
23	KONIOR FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA SP. J.	0000093343
24	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PROMEX" SP. Z O.O.	0000160790
25	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "BUDOHUT"	0000082660
26	EKO-SERW SP. Z O.O.	0000161350
27	MJ DEWELOPER SP. Z O.O.	0000594331
28	GLOBO-INVEST SP. Z O.O.	0000720035
29	LOOMBARD. PL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000550992
30	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662

STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000644707 NIP 6991958611 REGON 365742144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STADOM

STADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000644707 NIP
6991958611 REGON
365742144