RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000913713 NIP
5842807059 REGON
389544402

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

990 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 506

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2021-07-28

Rozpoczęcie działalności

2021-07-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.grunwaldzka506.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. W WYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, BĄDŹ HANDLOWĄ SPÓŁKĄ OSOBOWĄ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI DOTYCZĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ HANDLOWEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radzikowski POL osiągnęła 1 202 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 202 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 212 917 zł.

Zysk netto wyniósł 989 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 202 659 zł w 2024 roku.
• 2 449 563 zł w 2023 roku.
• 1 705 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 743 zł w 2024 roku.
• 2 212 438 zł w 2023 roku.
• 1 543 413 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

459355

414358.99

1705246.21

1543413.18

2449563

2212437.68

1202659.29

989742.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radzikowski POL wynosi 7 910 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 803 989 zł a 16 796 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 977 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 910 152 zł w 2024 roku.
• 12 889 894 zł w 2023 roku.
• 8 631 249 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

310769.24

2274441.87

5801025.86

1320765.66

8631249.19

21607784.52

2407101.77

12889894.49

30974127.52

1803988.94

7910152.03

16796846.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radzikowski POL wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Radzikowski POL wynosi 1,09 mln zł.

EBIT i EBITDA — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

455339.99

1696141.18

2431250.68

1089258.61

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radzikowski POL wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,443% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radzikowski POL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radzikowski POL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radzikowski POL wynosi 264 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 840 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 840 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 840 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 616 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

13780.65

68537.52

145025.65

51157.39

275172.09

616357.31

73486.89

457308.75

1123314.16

36079.78

263967.1

839842.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radzikowski POL wyniosły 113 401 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radzikowski POL wyniosła 4 208 404 zł.

ktywa trwałe to 3 338 000 zł.

ktywa obrotowe to 870 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 216 939 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 199 212 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 054 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 216 939 zł w 2024 roku.
• 3 235 850 zł w 2023 roku.
• 1 779 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

426864.99

1779533.88

3235850.45

4216939.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.97

0.99

0.9

0.87

0.88

0.99

0.91

0.68

0.69

0.99

0.9

0.23

0.24

0.91

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radzikowski POL wyniosły 17 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 216 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 728 zł w 2024 roku
• 26 381 zł w 2023 roku
• 18 513 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

426864.99

12506

0.03

1779533.88

18513

0.01

3235850.45

26381.42

0.01

4216939.16

17727.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radzikowski POL wykazała przychody na poziomie 1 202 659 zł.

Organizacja zarobiła 1 089 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 516 zł w 2024 roku
• 218 813 zł w 2023 roku
• 152 645 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

40981

152645

218813

99516

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radzikowski POL wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38873

0.00161

0.00016

0.83434

0.55669

0.34832

0.1681

0.98371

0.99327

0.99009

0.92219

0.83449

0.93009

0.73027

0.51161

0.10466

0.98688

0.99401

0.98696

0.89809

0.90675

0.9356

0.75935

0.59172

0.10242

0.98355

0.99203

0.97812

0.8769

0.9167

0.87758

0.62179

0.59737

0.00063

0.97851

0.98471

0.91447

0.7455

0.85492

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 3 dni 12-06-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Radzikowski Konrad - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2021

Radzikowski Konrad

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

28.07.2021

Radzikowski Konrad

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Radzikowski Konrad

reprezentacjawspólnik

Podobne organizacje do RADZIKOWSKI POL

	Organizacja	Numer KRS
1	RATAJCZAK POL S.K.A.	0000913821
2	PLUSS INVEST SP. Z O.O.	0000007516
3	RECA INVEST SP. Z O.O.	0000807641
4	STARKO SP. Z O.O.	0000230018
5	AIN SP. Z O.O.	0000676445
6	ZUGATO SP. Z O.O.	0000592707
7	DDT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000484024
8	PROXIMA CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000398867
9	E2 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000641573
10	FORMEN SP. Z O.O.	0000132751
11	8S SP. Z O.O.	0000460346
12	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000470249
13	CAMA DESIGN SP. Z O.O.	0000542787
14	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
15	360 PROPERTY SP. Z O.O.	0000599584
16	FREJUS GRUPA SP. Z O.O.	0000562173
17	KLM POKRZYKOWSKI SP. J.	0000892764
18	PROPERTY JACEK TOMASIEWICZ SP. K.	0000592631
19	BIZNES KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000036356
20	MATONA INVEST SP. Z O.O.	0000506812
21	ELECTRO POWER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000820817
22	NOTICO IAN SP. Z O.O.	0000857204
23	GOLD PLACE POLSKA SP. Z O.O.	0000394656
24	BALMAIN ASSET MANAGEMENT CEE SP. Z O.O.	0000249204
25	HEIMSTADEN GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000875786
26	"CENTRUM BIZNESU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000061978
27	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
28	KARO CONCEPT SP. Z O.O.	0000770558
29	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
30	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662

RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000913713 NIP 5842807059 REGON 389544402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADZIKOWSKI POL

RADZIKOWSKI POL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000913713 NIP
5842807059 REGON
389544402