MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000912289 NIP 1182226778 REGON 389507482

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
493 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,9 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
DUCHNICE
Adres
UL. OŻAROWSKA, 40/42
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2021-07-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachRestauracje i inne stałe placówki gastronomiczneSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowegoSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachDziałalność agencji reklamowychPozostała usługowa działalność gastronomicznaSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mindopen osiągnęła 9 521 042 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 9 521 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 9 028 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 493 041 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 518 933 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 521 042 zł w 2025 roku.
• 7 354 954 zł w 2024 roku.
• 8 483 176 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 17 069 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 041 zł w 2025 roku.
• 381 565 zł w 2024 roku.
• 527 178 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Mindopen wynosi 9 895 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 666 034 zł a 23 545 358 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 509 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 895 646 zł w 2025 roku.
• 7 573 550 zł w 2024 roku.
• 8 708 628 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Mindopen wynosi 495 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Mindopen wynosi 547 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 79 116 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 466 zł w 2025 roku.
• 419 826 zł w 2024 roku.
• 653 697 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 228 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 865 zł w 2025 roku.
• 424 052 zł w 2024 roku.
• 657 320 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mindopen.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Mindopen.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 814800. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/757200/25/62]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/757200/25/62 Nr ogłoszenia: 814800
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 814799. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/757197/25/746]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/757197/25/746 Nr ogłoszenia: 814799
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1397939. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/685883/24/351]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685883/24/351 Nr ogłoszenia: 1397939
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1397938. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/685883/24/950]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685883/24/950 Nr ogłoszenia: 1397938
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 24336. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/576176/24/953]
    MSiG 10/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/576176/24/953 Nr ogłoszenia: 24336
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 16.07.2021 DO 31.12.2022
  6. Poz. 24335. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2021. [RDF/576176/24/552]
    MSiG 10/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/576176/24/552 Nr ogłoszenia: 24335
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD 16.07.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 617795. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912289. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2021. [WA.XIV NS-REJ.KRS/36977/21/415]
    MSiG 156/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/36977/21/415 Nr ogłoszenia: 617795
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MINDOPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość DUCHNICE X V. W P I S Y D 2. miejscowość DUCHNICE ulica UL. OŻAROWSKA nr domu 40/42 nr lokalu F kod pocztowy 05-850 poczta DUCHNICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMCZYK 2. MICHAŁ ROMAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN 6. NIE 2 1. KORNACKA 2. KAMILA 3. [ukryto] 5. 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADAMCZYK 2. MICHAŁ ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RÓŻAŃSKI 2. CEZARY MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KORNACKA 2. KAMILA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Mindopen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindopen wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Mindopen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Mindopen wynosi 329 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 687 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 329 tys. zł w 2025 roku.
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2025 roku.
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 687 tys. zł w 2025 roku.
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 527 942 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Mindopen wyniosły 9 025 576 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 5,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 27 843 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 527 942 zł w 2025 roku
• 706 606 zł w 2024 roku
• 583 628 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5,8% w 2025 roku
• 10,2% w 2024 roku
• 7,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Mindopen wyniosła 3 009 374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 283 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 2 726 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 009 374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 245 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 725 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 889 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 437 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 009 374 zł sumy bilansowej i 2 245 649 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 270 225 zł sumy bilansowej i 1 752 608 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 741 597 zł sumy bilansowej i 1 371 043 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,38%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 5,2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,18%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Mindopen wyniosły 763 725 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 009 374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 586 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 725 zł w 2025 roku
• 517 617 zł w 2024 roku
• 370 554 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2025 roku
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mindopen ma 763 725 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 663 725 zł (87%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 100 000 zł (13%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2022: 28%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mindopen wynosi 3,57 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 726 262 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (763 725 zł) o 1 962 537 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,57 w 2025 roku
• 4,1 w 2024 roku
• 4,7 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Mindopen od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 100 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 750 693 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2425 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 204,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: nadwyżka gotówki 189 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 11 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 204,3 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: 228,6 raza
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Mindopen wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 732 123 zł, z czego 625 124 zł ma termin do 12 miesięcy, a 106 999 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 28 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 19 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mindopen wynoszą 9 025 576 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 109 997 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 436 797 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 192 321 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 9 mln zł w 2025 roku
• 6,9 mln zł w 2024 roku
• 7,8 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mindopen wykazała przychody na poziomie 9 521 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 74 239 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 737 zł w 2024 roku
• 123 659 zł w 2023 roku
• 186 215 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mindopen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 521 041,65
I. Przychody netto ze sprzedaży 9 521 041,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 9 025 575,70
I. Amortyzacja 51 399,15
II. Zużycie materiałów i energii 192 321,45
III. Usługi obce 2 109 996,89
IV. Wynagrodzenia 436 796,74
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 91 145,51
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 6 143 915,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 495 465,95
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 2 425,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 425,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 493 040,95
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 493 040,95

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mindopen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−9 dni
2024
−13 dni
2023
+5 mies. 8 dni
2022
+17 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Adamczyk Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kornacka Kamila posiada 47 udziałów, które stanowią 47% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 20.07.2021 jest Adamczyk Michał kontrolujący 50% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MINDOPEN

OrganizacjaNumer KRS
1
VEROTECH SP. Z O.O.
0000560994
2
SMARTGRID SP. Z O.O.
0000557124
3
HIGH-TECH SP. Z O.O.
0000660756
4
VERO STILO LEATHER CENTRO SP. Z O.O.
0000942477
5
FINK GROUP SP. Z O.O.
0000848497
6
J&W SP. Z O.O.
0000930475
7
MAZAK SP. Z O.O.
0000994440
8
ABRAZO POLSKA SP. Z O.O.
0000914261
9
GD EUROPE SP. Z O.O.
0000676216
10
EVK SP. Z O.O.
0000196030
11
VMA PLUS SP. Z O.O.
0000712372
12
SLEEPY SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000929469
13
MUUV SP. Z O.O.
0001014665
14
FBT P.S.A.
0000943942
15
VOTANA SP. Z O.O.
0000660967
16
PROSKER SP. Z O.O.
0000399562
17
TRADE EIP SP. Z O.O.
0000755339
18
2K PARTNER SP. Z O.O.
0000490054
19
LOGIS2TRIBE SP. Z O.O.
0000652570
20
ASPECO GROUP SP. Z O.O.
0000649432
21
BE - ACTIVE.PL SP. Z O.O.
0000865216
22
SNK SP. Z O.O.
0001006873
23
CORAL HOUSE SP. Z O.O.
0001048500
24
MIVOS SP. Z O.O.
0000882659
25
CLEANTECH COMPANY SP. Z O.O.
0000670702
26
PRO LIGHTING SP. Z O.O.
0000112288
27
SOJKAM SP. Z O.O.
0001056490
28
PLASTICORE SP. Z O.O.
0000694228
29
ALLECCO SP. Z O.O.
0000741194
30
MAIBANG POLAND SP. Z O.O.
0000328806