Organizacja Kancelaria Kowalski osiągnęła 1 006 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 459 zł.
Zysk netto wyniósł 13 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 006 967 zł w 2024 roku.
• 896 751 zł w 2023 roku.
• 782 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 508 zł w 2024 roku.
• -60 058 zł w 2023 roku.
• -85 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria Kowalski wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Kowalski wynosi 725 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 517 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 345 zł w 2024 roku.
• 597 834 zł w 2023 roku.
• 521 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Kowalski wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Kowalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 352
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria Kowalski wyniosły 967 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 352 zł w 2024 roku
• 4986 zł w 2023 roku
• 5765 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Kowalski wyniosła 173 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -126 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 991 zł w 2024 roku.
• 132 629 zł w 2023 roku.
• 109 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria Kowalski wyniosły 300 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 741 zł w 2024 roku
• 272 888 zł w 2023 roku
• 189 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria Kowalski wykazała przychody na poziomie 1 006 967 zł.
Organizacja zarobiła 38 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 481 zł w 2024 roku
• 12 241 zł w 2023 roku
• 7669 zł w 2022 roku