ITCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150648 NIP
5252256339 REGON
015325450

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
129 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
956 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
16 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
778 tys.
Branża główna: Działalność prawnicza
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
FILTROWA, 65
Kod pocztowy
02-055
Rejestracja
2003-02-12
Rozpoczęcie działalności
2003-01-20
Kapitał zakładowy
175000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Działalność prawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci osiągnęła 956 185 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 955 890 zł. Pozostałe przychody to 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 939 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 16 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 055 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 185 zł w 2024 roku.
• 805 419 zł w 2023 roku.
• 763 509 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 053 zł w 2024 roku.
• 5074 zł w 2023 roku.
• 176 614 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Itci wynosi 23 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Itci wynosi 23 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 451 zł w 2024 roku.
• 7384 zł w 2023 roku.
• 182 188 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 451 zł w 2024 roku.
• 7384 zł w 2023 roku.
• 193 074 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Itci wynosi 777 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 043 zł a 2 390 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 781 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 712 zł w 2024 roku.
• 621 247 zł w 2023 roku.
• 1 275 661 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Itci wyniosły 932 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -991 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 046 zł w 2024 roku
• 141 958 zł w 2023 roku
• 176 408 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Itci wyniosła 128 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 116 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 101 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 999 zł w 2024 roku.
• 107 782 zł w 2023 roku.
• 172 699 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Itci wyniosły 27 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 608 zł w 2024 roku
• 22 444 zł w 2023 roku
• 92 435 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci wykazała przychody na poziomie 956 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 19 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3398 zł w 2024 roku
• 3219 zł w 2023 roku
• 5128 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itci wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Walecka Agria Mirosława posiada 315 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adamski Szczepan posiada 35 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.10.2024 jest Walecka Agria Mirosława kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2024 do 15.10.2024 była Walecka Agria Mirosława kontrolująca 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.10.2017 do 18.04.2024 najwięcej udziałów posiadała Walecka Agria Mirosława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ITCI

Organizacja Numer KRS
1
FINLEGALTECH OSSOWSKA ŻELEK SP. K.
0000905538
2
BAGIER-KOWALIK, MĄCZKA I WSPÓLNICY SP. K.
0000257385
3
KANCELARIA KOWALSKI SP. Z O.O.
0000911152
4
PWP POMORSKI SP. K.
0000639096
5
BMB KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH E. GÓRECKA, D. BANAŚ
0000903674
6
LEGALHUT SP. Z O.O.
0000600357
7
KTGW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH TOKARSKA-GRZESIK, WROŃSKA
0001059440
8
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & PARTNERZY
0000893049
9
KANCELARIA PRAWA SAMORZĄDOWEGO EMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000755188
10
RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW
0000647655
11
LEGALSUPPORT SP. Z O.O.
0000108190
12
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ALEKSANDRA GIBUŁA I WSPÓLNICY
0000258306
13
TAXPOINT LEGAL DYREK-ORLANDO I WSPÓLNICY SP. K.
0000543329
14
KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.
0000705768
15
KARAWANI & CO SP. Z O.O.
0000563734
16
SAWICKI LEGAL SP. K.
0000904912
17
KANCELARIA PRAWNA RIO ODDZIAŁ TRZECI SP. Z O.O.
0000776688
18
IGI FOOD LAW SP. Z O.O.
0000261279
19
KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ADAM RAKSZAWSKI I WSPÓLNICY
0000279637
20
RZECZNICY PATENTOWI "INVENT" SP. Z O.O.
0000165097
21
WÓJCIK, KROK RADCOWIE PRAWNI SP. P.
0000596186
22
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH WOŹNIAK JURKOWSKI
0000879853
23
KL LAW POLSKA SP. Z O.O.
0000541275
24
ORACLE SOLICITORS POLAND SP. Z O.O.
0000915102
25
KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA
0000645282
26
SALOMON CONSULTING SP. Z O.O.
0000484920
27
MIĘDZYNARODOWE BIURO ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.
0000677043
28
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN NOWICKI
0000475359
29
BT&A LEGAL, CISZEWSKI SAWIŃSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA
0000436366
30
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ŁUĆ I WSPÓLNICY
0000699622