Organizacja Stima europe osiągnęła 1 202 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 202 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 309 950 zł.
Strata netto wyniosła 107 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 202 797 zł w 2023 roku.
• 2 687 323 zł w 2022 roku.
• 54 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 153 zł w 2023 roku.
• 445 087 zł w 2022 roku.
• -1796 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stima europe wynosi 1 057 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 006 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 718 zł w 2023 roku.
• 3 908 114 zł w 2022 roku.
• 38 497 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stima europe wyniosła 354 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 354 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 354 237 zł w 2023 roku.
• 1 457 481 zł w 2022 roku.
• 2 435 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stima europe wyniosły 13 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 354 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 099 zł w 2023 roku
• 1 009 190 zł w 2022 roku
• 2 432 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stima europe wykazała przychody na poziomie 1 202 797 zł.
Organizacja zarobiła -101 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5203 zł w 2023 roku
• 44 443 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stima europe wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.