Organizacja Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze osiągnęła 641 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 748 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 474 zł.
Zysk netto wyniósł 39 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 874 zł w 2023 roku.
• 567 968 zł w 2022 roku.
• 447 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 273 zł w 2023 roku.
• -2791 zł w 2022 roku.
• 20 826 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze wynosi 585 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 604 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 010 zł w 2023 roku.
• 378 645 zł w 2022 roku.
• 381 504 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze wyniosła 341 684 zł.
a
ktywa trwałe to 2356 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -121 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 684 zł w 2023 roku.
• 302 829 zł w 2022 roku.
• 303 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze wyniosły 462 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 696 zł w 2023 roku
• 463 115 zł w 2022 roku
• 460 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze wykazała przychody na poziomie 641 874 zł.
Organizacja zarobiła 41 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2273 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Specjalistyczne maszyny rolnicze i ogrodnicze wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.