Realizacja inwestycji mieszkaniowych w Nowym Dworze Mazowieckim
30 mieszkań, w tym luksusowe penthousy
Dostępność garażu podziemnego oraz miejsc parkingowych
Współpraca z doświadczonymi architektami
Nowoczesne udogodnienia, w tym ładowarki do samochodów elektrycznych
Villanium 2 Development to firma deweloperska, która koncentruje się na realizacji ekskluzywnych inwestycji mieszkaniowych. Jej najnowsza propozycja, Rezydencja Okrzei, znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim i stawia na elegancję oraz kameralność. Budynek o nowoczesnym designie składa się z zaledwie 30 mieszkań, w tym trzech luksusowych penthousów. Kluczowymi atutami inwestycji są wysokiej jakości materiały budowlane oraz dobrze przemyślane projekty architektoniczne, które zapewniają komfort i funkcjonalność mieszkań. Obiekt usytuowany jest w atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu parku oraz wszelkich usług, co czyni go idealnym miejscem do życia. Deweloperzy zadbali również o dostępność miejsc parkingowych - w tym garażu podziemnego oraz ogólnodostępnych miejsc przy ulicy. Dla mieszkańców przewidziano nowoczesne udogodnienia, takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych oraz miejsca na rowery. Villanium 2 Development współpracuje z doświadczonymi architektami, co wpływa na estetykę oraz ergonomię projektowanych lokali. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości mieszkań, ale także aktywne uczestnictwo w rozwoju lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villanium 2 development osiągnęła 9 978 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 978 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 330 651 zł.
Zysk netto wyniósł 648 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 494 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 978 688 zł w 2024 roku.
• 63 560 zł w 2023 roku.
• 30 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 037 zł w 2024 roku.
• -801 088 zł w 2023 roku.
• -455 581 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villanium 2 development wynosi 767 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villanium 2 development wynosi 9 244 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 946 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 311 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 244 608 zł w 2024 roku.
• 42 374 zł w 2023 roku.
• 20 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villanium 2 development wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Villanium 2 development wyniosły 9 211 810
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villanium 2 development wyniosła 2 940 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 940 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 940 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -598 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 538 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 940 491 zł w 2024 roku.
• 10 959 907 zł w 2023 roku.
• 7 048 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villanium 2 development wyniosły 3 538 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 940 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 538 832 zł w 2024 roku
• 12 206 285 zł w 2023 roku
• 7 493 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villanium 2 development wykazała przychody na poziomie 9 978 688 zł.
Organizacja zarobiła 648 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Villanium 2 development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawiński Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.