PADRO LOGISTICS PAPAJ & DROGOSZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000897174 NIP
6282282891 REGON
388785799

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
531 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,2 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
CHRZANÓW
Adres
UL. KOLONIA STELLA, 26
Kod pocztowy
32-500
Rejestracja
2021-04-30
Rozpoczęcie działalności
2024-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Padro Logistics Papaj & Drogosz osiągnęła 9 139 858 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 113 561 zł. Pozostałe przychody to 26 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 582 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 531 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 569 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 139 858 zł w 2024 roku.
• 9 195 507 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 205 zł w 2024 roku.
• 920 269 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Padro Logistics Papaj & Drogosz wynosi 674 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Padro Logistics Papaj & Drogosz wynosi 675 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Padro Logistics Papaj & Drogosz wynosi 8 218 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 849 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 109 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 218 060 zł w 2024 roku.
• 9 811 412 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padro Logistics Papaj & Drogosz wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Padro Logistics Papaj & Drogosz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Padro Logistics Papaj & Drogosz wyniosły 8 439 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 949 zł w 2024 roku
• 509 721 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Padro Logistics Papaj & Drogosz wyniosła 1 586 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 542 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 586 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -173 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 586 115 zł w 2024 roku.
• 1 005 658 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -307%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -153.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Padro Logistics Papaj & Drogosz wyniosły 1 759 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 586 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 879 660 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 320 zł w 2024 roku
• 1 243 126 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Padro Logistics Papaj & Drogosz wykazała przychody na poziomie 9 139 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 650 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 118 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 829 zł w 2024 roku
• 231 475 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Padro Logistics Papaj & Drogosz wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PADRO LOGISTICS PAPAJ & DROGOSZ

Organizacja Numer KRS
1
SL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000803877
2
TLS SP. Z O.O.
0000968475
3
EL LOGISTICS, GOŁĘBIEWSKI, KOŹLAKOWSKI, SP. J.
0000730196
4
RENOVA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000621662
5
MW LOGISTIC SP. Z O.O.
0000716192
6
HAWA FLEET SP. Z O.O.
0000890346
7
ASTRANS INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.
0000949564
8
BLAST SP. Z O.O.
0000769696
9
"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.
0000098949
10
ROST SP. Z O.O.
0000276816
11
DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.
0000437168
12
KRAK MASTER SP. Z O.O. SP. K.
0000657217
13
TRANS-BUD SERWIS POLSKA SP. Z O.O.
0000868971
14
EURO RAIL SP. Z O.O.
0000888753
15
MIG SPEDITION SP. Z O.O.
0000896711
16
TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000936518
17
DOHLE MARINE SERVICES EUROPE SP. Z O.O.
0000033559
18
LTS SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000600153
19
ITS SMART LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.
0000966703
20
ALSAMA SIA SP. Z O.O.
0000988722
21
FORTA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000363537
22
ART LOGISTICS SP. Z O.O.
0000932093
23
ARTEGO SP. Z O.O.
0000979138
24
AMRO SP. Z O.O.
0000088944
25
DELTA-TRANS SP. Z O.O.
0000182719
26
MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.
0000608494
27
KOELTRANSPORT AALSMEER SP. Z O.O.
0000777213
28
JB SPEDITION AMBROZIK, SZABAŁOWSKI SP. J.
0000898288
29
WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.
0000904827
30
AMIKUS PIOTR GŁOWACKI S.K.A.
0000969138