Organizacja KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 5 732 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 732 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 127 870 zł.
Zysk netto wyniósł 604 600 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 732 469 zł w 2022 roku. • 5 431 021 zł w 2021 roku. • 5 427 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -461 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 604 600 zł w 2022 roku. • 931 845 zł w 2021 roku. • 2 380 037 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 6 240 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 331 173 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 308 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 240 045 zł w 2022 roku. • 7 348 062 zł w 2021 roku. • 14 441 210 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 605 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
465 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 604 707 zł w
2022 roku. • 931 889 zł w
2021 roku. • 2 381 449 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2025 (MSiG nr 94/2025).
S W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.04.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.04.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2022 roku. • 0,74% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2022 roku. • 112 tys. zł w 2021 roku. • 247 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 31 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 229 tys. zł w 2022 roku. • 217 tys. zł w 2021 roku. • 476 tys. zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 92 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 352 zł.
a
ktywa trwałe to 3887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 616 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -650 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 92 239 zł w 2022 roku. • 144 559 zł w 2021 roku. • 1 830 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 655%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -552%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 201 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 201 855 zł w 2022 roku • 188 041 zł w 2021 roku • 93 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 219% w 2022 roku • 130% w 2021 roku • 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 5 732 469 zł.
Organizacja zarobiła 604 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja KSJ Stec Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
