Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GWAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000004854 NIP
6281001281 REGON
272128485

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

859 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

UL. KOPALNIANA, 3

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2001-03-28

Rozpoczęcie działalności

1994-04-06

Kapitał zakładowy

71500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pogrzeby i działalność pokrewna Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gwarek osiągnęła 6 842 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 801 974 zł. Pozostałe przychody to 40 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 943 377 zł.

Zysk netto wyniósł 858 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 842 217 zł w 2024 roku.
• 5 664 568 zł w 2023 roku.
• 4 838 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 597 zł w 2024 roku.
• 626 278 zł w 2023 roku.
• 169 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4278247.85

301778.9

4251353.99

151314.4

4456159.57

191852.95

4657561.71

333637.3

4540851.87

169221.59

4838099.64

169310.8

5664568.03

626278.17

6842217.15

858596.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gwarek wynosi 914 tys. zł.

EBITDA Gwarek wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 426 zł w 2024 roku.
• 647 932 zł w 2023 roku.
• 138 288 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 086 778 zł w 2024 roku.
• 670 772 zł w 2023 roku.
• 214 291 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gwarek wynosi 10 117 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 121 848 zł a 17 105 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 117 714 zł w 2024 roku.
• 8 229 100 zł w 2023 roku.
• 5 500 543 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1583775.94

5643056.77

10695619.63

1513144

4986755.33

10628384.98

1593651.45

5331836.3

11140398.93

1753879.42

6193469.76

11643904.28

1545917.37

5250038.31

11352129.68

1597900.47

5500543.43

12095249.1

1947609.1

8229100.46

14161420.08

2121848.21

10117714.23

17105542.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gwarek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 842 561 zł.

Koszty operacyjne Gwarek wyniosły 5 887 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 842 561 zł w 2024 roku
• 3 201 530 zł w 2023 roku
• 3 046 767 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gwarek wyniosła 3 219 397 zł.

a

ktywa trwałe to 835 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 383 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 219 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 829 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 219 397 zł w 2024 roku.
• 2 943 856 zł w 2023 roku.
• 2 459 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2547853.05

2344382.62

2413158.09

2637903.03

2344857.96

2459571.19

2943856.35

3219396.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.14

0.08

0.07

0.06

0.07

0.03

0.04

0.08

0.09

0.04

0.04

0.13

0.14

0.07

0.07

0.07

0.08

0.03

0.04

0.07

0.08

0.03

0.04

0.21

0.24

0.12

0.11

0.27

0.3

0.13

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gwarek wyniosły 390 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 219 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 266 zł w 2024 roku
• 347 044 zł w 2023 roku
• 329 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2547853.05

436151.8

0.17

2344382.62

281366.97

0.12

2413158.09

288289.49

0.12

2637903.03

299397.13

0.11

2344857.96

283634.8

0.12

2459571.19

329037.23

0.13

2943856.35

347044.22

0.12

3219396.79

390265.85

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gwarek wykazała przychody na poziomie 6 842 217 zł.

Organizacja zarobiła 945 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 769 zł w 2024 roku
• 66 013 zł w 2023 roku
• 22 545 zł w 2022 roku

Wartość

61074

25939

23276

35430

20548

22545

66013

86769

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gwarek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88749

0.81677

0.65353

0.34717

0.79807

0.79061

0.88237

0.79855

0.86013

0.83111

0.82376

0.66558

0.27045

0.64786

0.57731

0.79273

0.713

0.79024

0.8475

0.82622

0.67746

0.26724

0.63203

0.61402

0.80774

0.72192

0.80652

0.88698

0.82808

0.69194

0.24139

0.72092

0.71146

0.82621

0.71992

0.83277

0.84257

0.82712

0.68258

0.2553

0.6595

0.60182

0.78888

0.69479

0.80456

0.82545

0.82604

0.68963

0.2511

0.61263

0.55716

0.76279

0.6721

0.80182

0.91292

0.82533

0.70425

0.23479

0.7759

0.77806

0.84909

0.75223

0.86443

0.91355

0.81435

0.68318

0.2202

0.81557

0.79883

0.86846

0.77671

0.8561

Powiązania

J JOANNA - wspólnik, reprezentacja

L BEATA - wspólnik

M MARZENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2003

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

25.07.2003

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Maj 1954

Osoba

wspólnik

25.07.2003

04.01.2017

Maj 1954

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Maj 1954

Osoba

wspólnik

25.07.2003

13.05.2022

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.03.2001

25.07.2003

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.03.2001

25.07.2003

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

25.07.2003

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

28.02.2011

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Jamrozik Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Malczyk Marzena posiada 40 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Likus Beata posiada 19 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2017 do 13.05.2022:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2003 do 04.01.2017:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Podobne organizacje do GWAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSPECTOR SP. Z O.O.	0000165449
2	FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000237701
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173137
4	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247679
5	RESIDEO SP. Z O.O.	0000571684
6	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000098289
7	KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000177342
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000133263
9	DZIERŻONIOWSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000227675
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIERSKA"	0000183245
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0000275954
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000181570
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZWÓJ"	0000169066
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ	0000105457
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAM" W GOSTYNINIE	0000205397
16	AKCES - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000265926
17	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000085108
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	0000168100
19	SPÓŁDZIELNIA MAZURY W OLECKU	0000180289
20	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.	0000259552
21	KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000165187
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ"	0000059421
23	FONTIS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000057654
24	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000179096
25	CERES MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000576925
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PONIATÓW" W WAŁBRZYCHU	0000191099
27	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000175918
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACISZE"	0000174059
29	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000142718
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W ŚWIDWINIE	0000122523