A2 Energy to firma specjalizująca się w instalacjach odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych, działająca na terenie Kępna, Wieruszowa i okolic. Głównym celem przedsiębiorstwa jest promowanie ekologicznych rozwiązań energetycznych, co realizują poprzez montaż nowoczesnych instalacji grzewczych i energetycznych, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W asortymencie A2 Energy znajdują się takie usługi jak instalacja pomp ciepła, systemy fotowoltaiczne, rekuperacja, klimatyzacja oraz magazyny energii. Firma dąży do zaspokajania potrzeb klientów poprzez indywidualne podejście, co obejmuje wstępną analizę potrzeb, odpowiedni dobór urządzeń, a także fachowy montaż i serwis. Dodatkowo A2 Energy angażuje się w edukację klientów na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także oferuje dofinansowania oraz ulgi termomodernizacyjne. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, firma zdobywa pozytywne opinie, co potwierdzają zadowoleni klienci, którzy chwalą zarówno sam proces instalacji, jak i jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A2 Energy osiągnęła 376 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 376 907 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 016 zł.
Strata netto wyniosła 75 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 909 zł w 2024 roku.
• 1 240 608 zł w 2023 roku.
• 1 969 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 110 zł w 2024 roku.
• 348 254 zł w 2023 roku.
• 331 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A2 Energy wynosi 706 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 429 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 706 862 zł w 2024 roku.
• 2 732 010 zł w 2023 roku.
• 2 889 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A2 Energy wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2 Energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A2 Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A2 Energy wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 864
zł.
Koszty operacyjne A2 Energy wyniosły 452 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 864 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 28 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A2 Energy wyniosła 698 826 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 607 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 826 zł w 2024 roku.
• 779 444 zł w 2023 roku.
• 801 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A2 Energy wyniosły 91 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 374 zł w 2024 roku
• 96 882 zł w 2023 roku
• 467 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A2 Energy wykazała przychody na poziomie 376 909 zł.
Organizacja zarobiła -75 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 086 zł w 2023 roku
• 33 821 zł w 2022 roku
Organizacja A2 Energy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowski Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.