Organizacja Zioła i warzywa mielcarz osiągnęła 5 404 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 404 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 276 185 zł.
Zysk netto wyniósł 127 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 801 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 404 115 zł w 2023 roku.
• 6 453 825 zł w 2022 roku.
• 3 635 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 930 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 57 609 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zioła i warzywa mielcarz wynosi 4 154 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 398 zł a 13 510 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 384 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 154 861 zł w 2023 roku.
• 4 302 550 zł w 2022 roku.
• 2 705 099 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zioła i warzywa mielcarz wyniosła 445 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 271 zł w 2023 roku.
• 632 544 zł w 2022 roku.
• 416 666 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 217%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zioła i warzywa mielcarz wyniosły 391 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 408 zł w 2023 roku
• 706 611 zł w 2022 roku
• 349 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zioła i warzywa mielcarz wykazała przychody na poziomie 5 404 115 zł.
Organizacja zarobiła 150 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 832 zł w 2023 roku
• 10 029 zł w 2022 roku
• 5660 zł w 2021 roku
Organizacja Zioła i warzywa mielcarz wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.