Organizacja Agromalpol osiągnęła 1 164 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 878 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 069 365 zł.
Zysk netto wyniósł 95 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 164 878 zł w 2023 roku.
• 830 339 zł w 2022 roku.
• 532 523 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 513 zł w 2023 roku.
• 24 759 zł w 2022 roku.
• 12 994 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromalpol wynosi 1 260 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 454 zł a 2 912 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 090 zł w 2023 roku.
• 693 636 zł w 2022 roku.
• 418 211 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromalpol wyniosła 255 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 817 zł w 2023 roku.
• 66 593 zł w 2022 roku.
• 491 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromalpol wyniosły 120 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 546 zł w 2023 roku
• 11 873 zł w 2022 roku
• 476 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromalpol wykazała przychody na poziomie 1 164 878 zł.
Organizacja zarobiła 107 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 671 zł w 2023 roku
• 2449 zł w 2022 roku
• 2924 zł w 2021 roku