Oprogramowanie dla drukarni do automatyzacji procesów sprzedaży i produkcji.|Platforma e-commerce umożliwiająca łatwe śledzenie zamówień.|Moduł do kalkulacji kosztów produkcji oraz przygotowania zamówień.|Rozwiązania dla drukarni produkujących opakowania kartonowe.|Pełna kontrola nad procesami produkcji i efektywnością pracy.
MasterApps to innowacyjna firma, która specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania dla drukarni. Umożliwia automatyzację kluczowych procesów, takich jak sprzedaż i produkcja, co przekłada się na zwiększenie efektywności działalności drukarni. System MasterApps jest wyjątkowy dzięki swojej elastyczności oraz rozbudowanym narzędziom do zarządzania każdym etapem produkcji i obsługi klienta. Firma oferuje platformę e-commerce, która wzmacnia sprzedaż online oraz umożliwia łatwe śledzenie statusu zamówienia przez klientów. Dodatkowo, oprogramowanie pozwala na kompleksową kontrolę zamówień - od kalkulacji, przez weryfikację plików, aż po zarządzanie płatnościami. MasterApps rozwija również moduły dedykowane dla drukarni zajmujących się produkcją opakowań kartonowych, co pozwala na optymalizację procesu technologicznego oraz szybką obsługę zamówień. Dzięki wiodącemu kalkulatorowi cenowemu, użytkownicy mogą precyzyjnie określić koszty na każdym etapie produkcji, co ogranicza ryzyko błędów i opóźnień. Liczne pozytywne opinie klientów, korzystających z oprogramowania przez dłuższy czas, świadczą o wysokiej jakości i skuteczności rozwiązań oferowanych przez MasterApps w przemyśle drukarskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterapps osiągnęła 209 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 992 zł.
Strata netto wyniosła 32 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 209 571 zł w 2024 roku. • 199 872 zł w 2023 roku. • 244 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -32 422 zł w 2024 roku. • -22 518 zł w 2023 roku. • 1166 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterapps wynosi 139 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 523 927 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 139 714 zł w 2024 roku. • 133 248 zł w 2023 roku. • 167 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterapps wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Masterapps wynosi -31 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Masterapps mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterapps wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterapps wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masterapps charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterapps wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 356
zł.
Koszty operacyjne Masterapps wyniosły
241 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią
74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 356 zł w 2024 roku • 161 433 zł w 2023 roku • 169 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
74% w 2024 roku •
74% w 2023 roku •
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterapps wyniosła 24 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 982 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 036 zł w 2024 roku. • 22 428 zł w 2023 roku. • 43 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -135%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterapps wyniosły 84 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 350%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 84 018 zł w 2024 roku • 49 988 zł w 2023 roku • 48 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 350% w 2024 roku • 223% w 2023 roku • 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterapps wykazała przychody na poziomie 209 571 zł.
Organizacja zarobiła -32 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1284 zł w 2022 roku