Organizacja Inżynieria odwrotna osiągnęła 133 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 685 zł.
Strata netto wyniosła 25 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 169 zł w 2023 roku.
• 131 344 zł w 2022 roku.
• 76 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 516 zł w 2023 roku.
• -1265 zł w 2022 roku.
• -9263 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieria odwrotna wynosi 88 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 332 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 780 zł w 2023 roku.
• 87 563 zł w 2022 roku.
• 51 140 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieria odwrotna wyniosła 14 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 133 zł w 2023 roku.
• 47 686 zł w 2022 roku.
• 17 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -181%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieria odwrotna wyniosły 44 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 318%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 938 zł w 2023 roku
• 53 214 zł w 2022 roku
• 21 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 318% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieria odwrotna wykazała przychody na poziomie 133 169 zł.
Organizacja zarobiła -25 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 zł w 2023 roku
• 238 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inżynieria odwrotna wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.