ADAMAS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000722957

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

242 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

231 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 14

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamas International osiągnęła 242 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 242 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 696 zł.

Zysk netto wyniósł 12 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 264 zł w 2024 roku.
• 97 817 zł w 2023 roku.
• 454 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 568 zł w 2024 roku.
• -119 994 zł w 2023 roku.
• -31 246 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

144213.29

30354.88

287595.9

25428.19

405500.95

103487.15

391178.82

49935.89

454860.95

-31245.68

97817.08

-119993.61

242263.5

12567.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adamas International wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Adamas International wynosi 15 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

39009.17

29162.98

121792.55

53946.09

-24635.26

-18126.56

-119496.29

14643.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamas International wynosi 230 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 151 zł a 605 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 931 zł w 2024 roku.
• 74 937 zł w 2023 roku.
• 402 961 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26516.16

244077.87

424968.32

45587.3

339030.66

718989.75

123202.67

807485.23

1448820.1

123154.58

583684.02

977947.05

0

402960.96

1137152.38

0

74936.5

244542.7

19150.91

230930.83

605658.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamas International wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamas International wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamas International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adamas International wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4326.4

6910.41

12374.21

4374.45

10502.35

21265.67

12165.03

26283.3

57494.58

8091.91

22625.33

57472.14

0

15835.95

46536.15

0

4538.39

2196.55

5952.09

9690.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 302 zł.

Koszty operacyjne Adamas International wyniosły 227 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 302 zł w 2024 roku
• 93 076 zł w 2023 roku
• 251 063 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

50000

75743.78

101639.7

155128.7

251063.01

93075.71

79302.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamas International wyniosła 41 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 604 zł w 2024 roku.
• 22 190 zł w 2023 roku.
• 161 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

85086.87

96176.58

216744.54

184123.04

161191.65

22190.48

41603.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.86

0.27

0.21

0.26

0.42

0.1

0.09

0.48

0.63

0.3

0.26

0.27

0.3

0.14

0.13

-0.19

-0.23

-0.05

-0.07

-5.41

-9.25

-1.23

0.3

0.49

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamas International wyniosły 16 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 069 zł w 2024 roku
• 9224 zł w 2023 roku
• 28 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

85086.87

49731.99

0.58

96176.58

35393.51

0.37

216744.54

52474.32

0.24

184123.04

19916.93

0.11

161191.65

28231.22

0.18

22190.48

9223.66

0.42

41603.6

16069.05

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamas International wykazała przychody na poziomie 242 264 zł.

Organizacja zarobiła 12 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8527

1128

11010

4540

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Adamas International wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.308

0.00119

0.00057

0

0.663

0.43044

0.38585

0.59039

0.80085

0.83237

0.839

0.83422

0.74242

0.63694

0.52154

0.41333

0.47563

0.60742

0.60496

0.76251

0.68229

0.61979

0.75899

0.58446

0.51901

0.35149

0.79676

0.82557

0.86804

0.75846

0.80764

0.67519

0.57299

0.5076

0.2272

0.64212

0.64415

0.75822

0.59153

0.69042

0.11885

0.55723

0.44612

0.31051

0.21226

0.20622

0.14918

0.11286

0

0.07114

0.34602

0.23076

0.55847

0.07791

0.06038

0.01155

0.00729

0

0.47063

0.36748

0.18154

0.54712

0.46483

0.45529

0.74672

0.68663

0

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

BUTER ARCHITECTEN BEHEER B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

12.06.2023

V De Sanden Joannes

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

19.03.2018

Buter Architecten Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

12.06.2023

K Jarosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

15.03.2021

Buter Olaf Petrus

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

03.01.2023

V De Sanden Joannes

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

01.03.2022

K Jarosław

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Buter Architecten Beheer B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kałwa Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buter Architecten Beheer B.v. (50% udziałów)
• Kałwa Jarosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2018 do 12.06.2023:
• Van De Sanden Joannes (50% udziałów)
• Buter Architecten Beheer B.v. (50% udziałów)

Reprezentacja

Kałwa Jarosław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ADAMAS INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	P.B. PLATINIUM SP. Z O.O.	0001033713
2	WIBROMET SP. Z O.O.	0000327165
3	A&M ŁUKASIK SP. Z O.O.	0000846007
4	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
5	DUENT SP. Z O.O.	0000739270
6	GEOSERWIS SP. Z O.O.	0000863682
7	KZ STUDIO PROJEKT SP. Z O.O.	0000608009
8	INTERNEXO SP. Z O.O.	0000678072
9	S-LAB SP. Z O.O. SP. K.	0000870627
10	ORDINEO SP. Z O.O.	0001002143
11	ANJO DORADZTWO SP. Z O.O.	0001029742
12	VOTRE PROJEKT SP. Z O.O.	0000563768
13	GEOBIZNES SP. Z O.O.	0000883629
14	VEPRIMA SP. Z O.O.	0001078489
15	ENERGY IMPACT SP. Z O.O.	0000831306
16	AMRATECH SP. Z O.O.	0000950219
17	BRUGOR POLSKA SP. Z O.O.	0000756018
18	ENERGO-WORLD SP. Z O.O.	0000522629
19	CHERNESKI CONSULTING SP. Z O.O.	0000858138
20	BRI SP. Z O.O.	0000786447
21	ADS BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000208850
22	CLADEX SP. Z O.O.	0000897757
23	ESTIM KOSZTORYSY I WYCENY SP. Z O.O.	0000886482
24	JARMA - TECH SP. Z O.O.	0000333083
25	OPTIM PROJEKT SP. Z O.O.	0000725403
26	"I.B.R." SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259354
27	KANCELARIA SPECJALISTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO	0000504571
28	EPSE SP. Z O.O.	0000790938
29	EL MISTI SP. Z O.O.	0000531707
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEOPROJEKT"	0000206426

ADAMAS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722957 NIP 5213818098 REGON 369736896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADAMAS INTERNATIONAL

ADAMAS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000722957 NIP
5213818098 REGON
369736896