Kupczyk Invest to firma specjalizująca się w szybkim i bezstresowym skupie nieruchomości w regionie Pomorza, szczególnie w takich miastach jak Gdynia, Sopot, Gdańsk oraz w okolicznych miejscowościach. Działa na rynku nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem, dbając o indywidualne podejście do klientów oraz profesjonalizm w obsłudze. Kupczyk Invest oferuje natychmiastowy skup nieruchomości za gotówkę, co stanowi kluczowy atut dla osób potrzebujących szybkiego rozwiązania swoich finansowych problemów. Klienci nie muszą martwić się o wystawianie nieruchomości na sprzedaż ani o przygotowywanie jej do transakcji. Firma skupuje nieruchomości w każdym stanie technicznym, co obejmuje także te zadłużone lub wymagające remontu. Dzięki znajomości lokalnego rynku, Kupczyk Invest potrafi zaoferować atrakcyjne warunki odkupu i wsparcie prawne, co czyni proces sprzedaży szybszym i bardziej komfortowym. Kupczyk Invest wyróżnia się także bezpłatnym doradztwem prawnym, które wspiera klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z nieruchomościami, a także w zakresie prawa budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kupczyk Invest osiągnęła 5 369 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 366 726 zł. Pozostałe przychody to 3015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 155 380 zł.
Zysk netto wyniósł 211 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 369 741 zł w 2024 roku.
• 1 605 211 zł w 2023 roku.
• 2 437 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 346 zł w 2024 roku.
• -21 624 zł w 2023 roku.
• 90 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupczyk Invest wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Kupczyk Invest wynosi 581 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupczyk Invest wynosi 4 622 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 080 zł a 13 424 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 155 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 622 292 zł w 2024 roku.
• 1 109 836 zł w 2023 roku.
• 2 040 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kupczyk Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupczyk Invest wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kupczyk Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kupczyk Invest wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 215 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Kupczyk Invest wyniosły 4 785 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 30 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupczyk Invest wyniosła 2 944 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 944 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 944 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 681 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 944 302 zł w 2024 roku.
• 2 260 478 zł w 2023 roku.
• 1 061 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupczyk Invest wyniosły 2 681 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 944 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 670 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 681 528 zł w 2024 roku
• 2 207 550 zł w 2023 roku
• 988 875 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupczyk Invest wykazała przychody na poziomie 5 369 741 zł.
Organizacja zarobiła 230 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 962 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9049 zł w 2022 roku