Organizacja Grupa Wilsona Adam Włodarczak osiągnęła 3 728 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 728 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 651 870 zł.
Zysk netto wyniósł 76 577 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
369 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 728 446 zł w 2025 roku. • 5 400 016 zł w 2024 roku. • 4 466 722 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
121 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 76 577 zł w 2025 roku. • 146 105 zł w 2024 roku. • 319 206 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 2 776 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 023 zł a 8 734 972 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
782 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 776 394 zł w
2025 roku. • 4 027 501 zł w
2024 roku. • 4 342 150 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 264 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 264 151 zł w
2025 roku. • 340 653 zł w
2024 roku. • 427 510 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 264 151 zł w
2025 roku. • 340 653 zł w
2024 roku. • 427 510 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Wilsona Adam Włodarczak.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1252190. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/797014/25/981]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1252189. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/797013/25/269]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1252188. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/797013/25/868]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1393227. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/685746/24/641]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0- W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1393226. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/685746/24/240]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1393225. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/685746/24/839]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1301673. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/567238/23/399]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1301672. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/567238/23/998]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1301671. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[RDF/567238/23/597]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2023 okres OD
27.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 245935. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000967923. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11280/22/856]
MSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 58 nr lokalu
6 kod pocztowy 60-737 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. FELKNER 2. SEBASTIAN BRUNON
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. WŁODARCZAK 2. ADAM MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. ADAM WŁODARCZAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221798165 4. 0000449338 9. TAK 10. 50 PLN
11. 50 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 50 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. FELKNER 2. SEBASTIAN BRUNON 3. [ukryto] 2 1. WŁODARCZAK
2. ADAM MARCIN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Wilsona Adam Włodarczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Wilsona Adam Włodarczak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 90 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2025 roku. • 216 tys. zł w 2024 roku. • 179 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 000
zł.
Koszty operacyjne Grupa Wilsona Adam Włodarczak wyniosły
3 464 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 000 zł w 2025 roku • 40 000 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Wilsona Adam Włodarczak wyniosła 2 242 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 242 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 242 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 015 148 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 150 486 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 138 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 242 830 zł sumy bilansowej i 227 681 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 176 978 zł sumy bilansowej i 151 105 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 543 802 zł sumy bilansowej i 505 176 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,63%.
Marża operacyjna wyniosła 7,08%.
Marża netto wyniosła 2,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Wilsona Adam Włodarczak wyniosły 2 015 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 242 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 011 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 015 148 zł w 2025 roku • 4 025 874 zł w 2024 roku • 4 038 626 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 96% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Wilsona Adam Włodarczak ma 2 015 148 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 000 000 zł (99%).
Pozostali, 1446 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2022: 97%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2023 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,08 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 123 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
0,08
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2025 roku • 1,04 w 2024 roku • 1,13 w 2023 roku
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wobec banków i pożyczkodawców: 2 000 000 zł, gotówka: 46 471 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 953 529 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,4 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 015 148 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka46 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,4 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2 mln zł • 2024: 3,8 mln zł • 2023: 3,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Rok
2023 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,9 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,9 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 203 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,9 dnia
firma płaci dostawcom 0,9 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,9 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,9 dnia
Rotacja zapasów203 dni
towar leży w magazynie 203 dni, zanim firma go sprzeda
203 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak wynoszą 3 464 295 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 381 251 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 80 000 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1316 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 98%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)80 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Usługi obce950 zł · <1%
Podatki i opłaty762 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,5 mln zł w 2025 roku • 5,1 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Wilsona Adam Włodarczak wykazała przychody na poziomie 3 728 446 zł.
Organizacja zarobiła 84 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7575 zł w 2025 roku • 14 548 zł w 2024 roku • 31 693 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Wilsona Adam Włodarczak wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 728 344,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 344,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 727 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 464 294,64
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 316,04
III. Usługi obce950,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)761,68
V. Wynagrodzenia80 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 381 250,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)264 050,08
D. Pozostałe przychody operacyjne101,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)264 151,36
G. Przychody finansowe0,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe180 000,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)84 151,64
J. Podatek dochodowy7 575,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)76 576,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Wilsona Adam Włodarczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 7 dni21-08-2026
2024
+1 mies. 2 dni16-08-2025
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
2022
+3 mies. 6 dni19-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
