Organizacja Cubcrafters europe osiągnęła 25 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 201 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 905 zł.
Zysk netto wyniósł 3295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 205 zł w 2022 roku.
• 20 001 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3295 zł w 2022 roku.
• 8090 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cubcrafters europe wynosi 42 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 289 zł a 65 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 273 zł w 2022 roku.
• 55 511 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cubcrafters europe wyniosła 22 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 307 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 307 zł w 2022 roku.
• 13 955 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cubcrafters europe wyniosły 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 zł w 2022 roku
• 865 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cubcrafters europe wykazała przychody na poziomie 25 205 zł.
Organizacja zarobiła 3623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 zł w 2022 roku
• 810 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cubcrafters europe wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gdaniec Marek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest
Gdaniec Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2020 do 14.02.2024:
• Malinowski Michał (25% udziałów)
• Skorupski Kamil (25% udziałów)
• Szcześniak Grzegorz (25% udziałów)
• Nowak Grzegorz (25% udziałów)