Organizacja Lukmar invest osiągnęła 18 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 538 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 046 zł.
Strata netto wyniosła 69 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 546 zł w 2023 roku.
• 734 973 zł w 2022 roku.
• 1 795 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 508 zł w 2023 roku.
• 429 562 zł w 2022 roku.
• 109 551 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukmar invest wynosi 367 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 892 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 219 zł w 2023 roku.
• 2 615 218 zł w 2022 roku.
• 1 719 729 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukmar invest wyniosła 655 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 761 zł w 2023 roku.
• 739 311 zł w 2022 roku.
• 2 061 936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -373%.
Marża netto wyniosła -375%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukmar invest wyniosły 182 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 620 zł w 2023 roku
• 196 663 zł w 2022 roku
• 1 948 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukmar invest wykazała przychody na poziomie 18 546 zł.
Organizacja zarobiła -69 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 484 zł w 2022 roku
• 10 835 zł w 2021 roku
Organizacja Lukmar invest wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.