SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE W RAMACH DANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
nDraft Adaptiv to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu cobotów, wizji maszynowej oraz zaawansowanego oprogramowania. Firma, założona przez Grzegorza Kondrackiego i Przemysława Krupiarza, angażuje się w tworzenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które integrują IT z produkcją. nDraft Adaptiv oferuje kompleksowe urządzenia do automatyzacji procesów produkcyjnych, programowanie robotów współpracujących, projektowanie maszyn do podnoszenia i przemieszczania ładunków, a także wsparcie techniczne oraz ekspertyzy dźwigów. Dzięki metodom Lean, firma dostarcza produkty, które są nie tylko skuteczne, ale także ekonomiczne. Ponadto, nDraft Adaptiv wykorzystuje sztuczną inteligencję i nowoczesne metody rozpoznawania obrazu w procesach produkcyjnych, co pozwala na zwiększenie ich efektywności. Firma stawia na partnerską współpracę z klientami, oferując indywidualne podejście do każdego projektu oraz wsparcie na każdym etapie jego realizacji, od zrozumienia potrzeb klienta, poprzez badania i projektowanie, aż po finalne wdrożenie i uruchomienie sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ndraft Adaptiv osiągnęła 1 691 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 691 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 627 243 zł.
Zysk netto wyniósł 63 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 691 049 zł w 2024 roku.
• 703 517 zł w 2023 roku.
• 983 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 806 zł w 2024 roku.
• -12 110 zł w 2023 roku.
• 85 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndraft Adaptiv wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndraft Adaptiv wynosi 1 488 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 688 zł a 4 227 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 488 276 zł w 2024 roku.
• 526 845 zł w 2023 roku.
• 1 063 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ndraft Adaptiv wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndraft Adaptiv wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ndraft Adaptiv charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ndraft Adaptiv wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 518
zł.
Koszty operacyjne Ndraft Adaptiv wyniosły 1 607 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 518 zł w 2024 roku
• 52 069 zł w 2023 roku
• 49 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndraft Adaptiv wyniosła 1 260 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 260 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 260 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 119 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 260 743 zł w 2024 roku.
• 739 036 zł w 2023 roku.
• 349 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndraft Adaptiv wyniosły 1 119 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 260 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 119 825 zł w 2024 roku
• 661 924 zł w 2023 roku
• 260 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndraft Adaptiv wykazała przychody na poziomie 1 691 049 zł.
Organizacja zarobiła 70 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6311 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2927 zł w 2022 roku