Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pomp ciepła
Obsługa klientów w zakresie termomodernizacji, w tym docieplenia i wymiana okien
Wysokiej jakości podzespoły od uznanych producentów
Wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na projekty energetyczne
Obszar działalności obejmuje Gliwice i inne miasta Śląska
INKO ENERGY to dynamicznie rozwijająca się firma z Gliwic, wyspecjalizowana w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ich oferta obejmuje instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, które pozwalają klientom uzyskiwać darmową energię elektryczną i efektywnie ogrzewać budynki. Zespół INKO ENERGY składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy nieustannie dążą do zrównoważonego rozwoju i promowania efektywnych praktyk energetycznych. Firma przeprowadza kompleksowe projekty, od etapu planowania aż po montaż, z dbałością o każdy szczegół, co zarówno zwiększa komfort klientów, jak i wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. INKO ENERGY wyróżnia się na rynku Śląska nie tylko wyjątkowym doświadczeniem i wiedzą, ale także współpracą z renomowanymi dostawcami komponentów. Oferują oni klientom wysokiej jakości inwertery od takich producentów jak Fronius, Huawei i SolarEdge oraz pompy ciepła od Panasonic. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie indywidualnych rozwiązań, które odpowiadają potrzebom klientów i jednocześnie przyczyniają się do redukcji emisji CO2. Ponadto, INKO ENERGY angażuje się w pomoc swoim klientom w uzyskaniu dotacji w ramach programów takich jak Czyste Powietrze, co czyni proces termomodernizacji prostszym i bezstresowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inko Energy osiągnęła 2 641 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 635 848 zł. Pozostałe przychody to 5870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 548 646 zł.
Zysk netto wyniósł 87 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 641 718 zł w 2024 roku.
• 3 575 894 zł w 2023 roku.
• 3 575 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 202 zł w 2024 roku.
• 3 515 474 zł w 2023 roku.
• 3 515 474 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inko Energy wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Inko Energy wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inko Energy wynosi 2 585 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 696 zł a 6 604 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 585 650 zł w 2024 roku.
• 16 445 824 zł w 2023 roku.
• 16 445 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inko Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inko Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inko Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inko Energy wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 703 tys. zł w 2023 roku.
• 703 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 226
zł.
Koszty operacyjne Inko Energy wyniosły 2 520 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 226 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inko Energy wyniosła 888 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 888 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 888 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 888 521 zł w 2024 roku.
• 9419 zł w 2023 roku.
• 9419 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inko Energy wyniosły 254 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 888 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 260 zł w 2024 roku
• 9419 zł w 2023 roku
• 9419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inko Energy wykazała przychody na poziomie 2 641 718 zł.
Organizacja zarobiła 120 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 333 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku