Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 903 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • -11 878 zł w 2023 roku. • 1 604 785 zł w 2022 roku. • 5 794 714 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -0,32 zł w 2024 roku. • -17 979 zł w 2023 roku. • -97 463 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brzeski Nieruchomości 3 wynosi 886 306 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
787 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 886 306 zł w
2024 roku. • 1 530 702 zł w
2023 roku. • 2 460 589 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brzeski Nieruchomości 3 wynosi -0,32 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -0,32 zł w
2024 roku. • -17 979 zł w
2023 roku. • -74 932 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 031 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 979 zł w
2023 roku. • -74 932 zł w
2022 roku. • 2 044 335 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Brzeski Nieruchomości 3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brzeski Nieruchomości 3. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 217166. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35758/23/907]
UWAGAMSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-12
12
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1442137. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/688604/24/144]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1442136. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/688604/24/743]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 249123. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/590186/24/355]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 241374. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/590186/24/954]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
-
Poz. 1373811. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/571547/23/415]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1373810. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/571547/23/14]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1175719. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21807/23/711]
Rzuć okiemMSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOT. Z DNIA 12.06.2023 R. REP. A NR 8605/2023,
NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO PAR.
7 UST. 1 I UST. 2, PAR. 11 UST. 1 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRZESKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 369809023
4. 0000724822 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 224.949,60
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 224.949,60 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. BRZESKI 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 224.949,60 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 224.949,60 ZŁ
2. NIE
Poz. 1003512. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/354871/21/683]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1003511. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/354871/21/282]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 148988. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5983/21/40]
Rzuć okiemMSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ALAMA
2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 46554. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31/21/369]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „BRZE
SKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 365968948 4. 0000648446 9. TAK 10. 1000
ZŁOTYCH 11. 224.949,60 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 224.949,60 ZŁOTYCH 2. NIE wpisać: 2 1. BRZESKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 369809023
4. 0000724822 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 224.949,60
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 224.949,60 ZŁ 2. NIE
Poz. 749620. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20339/20/891]
Rzuć okiemMSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.08.2020R. REP. A NR 11634/2020 NOTARIUSZ
W. MIECZKOWSKI Z KN W ŁODZI- ZMIENIONO
PARAGRAF 11 UST. 1.
Poz. 255966. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841651. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10082/20/379]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DYTOWA 2. REGON 364774900 NIP 7262661025
3. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRA-
. NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. FRANCISZKAŃSKA nr domu 112A nr lokalu 1 kod pocztowy
91-845 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.04.2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, REP. A NR 6889/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BRZESKI DEVELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI BRZESKI DEVELOPMENT 3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BRZESKI
DEVELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000624578 3. 0000624578
5. 364774900 6. 7262661025 Rub. 7. Dane wspólnikó
1 1. „BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 365968948 4. 0000648446
9. TAK 10. 1000 ZŁOTYCH 11. 224.949,60 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 224.949,60 ZŁOTYCH 2. NIE
2 1. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365129580
4. 0000631550 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365129580
ZŁ 4. 0000631550
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 6 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 9 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brzeski Nieruchomości 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzeski Nieruchomości 3 wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brzeski Nieruchomości 3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brzeski Nieruchomości 3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku. • 380 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 174 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2023 roku. • 428 tys. zł w 2022 roku. • 715 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brzeski Nieruchomości 3 wyniosły
0,32 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzeski Nieruchomości 3 wyniosła 1 223 342 zł.
Aktywa trwałe to 1 223 342 zł.
Brak danych o pasywach dla organizacji Brzeski Nieruchomości 3 za wybrany okres.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 085 035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 223 342 zł w 2024 roku. • 4 643 454 zł sumy bilansowej i 2 120 392 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 393 411 zł sumy bilansowej i 2 138 371 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 342 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 575 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 523 061 zł w 2023 roku • 3 255 040 zł w 2022 roku • 3 674 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Bilans organizacji Brzeski Nieruchomości 3 podaje 0 zł zobowiązań, a pozycje sprawozdania sumują się do 1 178 176 zł, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna dostawcom: 921 976 zł (78%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 251 201 zł (21%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
0 zł
według bilansu; pozycje sumują się do 1,2 mln zł
78%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
922 tys. zł
78%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
251 tys. zł
21%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2019: 6%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 32% (2019) do poniżej 1% (2024).
W roku 2024 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Organizacja Brzeski Nieruchomości 3 wykazała za wybrany okres zerowe aktywa obrotowe i zerowe zobowiązania krótkoterminowe (po 0 zł), więc nie ma czego ze sobą porównać.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
0 zł
0 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
Firma nie wykazała żadnych zobowiązań krótkoterminowych - nie ma bieżących rachunków do pokrycia.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,14 w 2023 roku • 1,37 w 2022 roku • 4,54 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Brzeski Nieruchomości 3 wobec banków i pożyczkodawców: 5000 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Do tego 925 436 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynoszą według bilansu 0 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 925 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 970 tys. zł do 1,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2024 organizacja miała też 925 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 5 tys. zł • 2023: 5 tys. zł • 2022: 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
W roku 2024 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 290 784 zł, z czego 290 784 zł ma termin do 12 miesięcy. Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: należności handlowe 290 784 zł, należności krótkoterminowe 0 zł. Kwotę pokazujemy tak, jak ją złożono; rotacji należności (DSO) z tego okresu nie należy porównywać z innymi latami.
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe291 tys. zł
klienci są winni firmie 291 tys. zł
do 12 miesięcy291 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • -8935 dni w 2023 roku • 153 dni w 2022 roku • 55 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od 0 dni do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): -8935 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 79 961 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: -71 995 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wartości ujemne wynikają ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddają się standardowej interpretacji.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 0 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł, w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł.
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł.
Koszty w układzie kalkulacyjnym
bez punktu odniesienia - sprawozdanie nie podaje dodatnich przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży0 zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł
Koszty ogólnego zarządu0 zł
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego pokazujemy same kwoty - bez udziałów.
W roku 2024 koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wykazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł; pozostałe pozycje kosztowe wykazane w tym sprawozdaniu (koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu) też wynoszą 0 zł.
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 916 zł w 2021 roku
Organizacja Brzeski Nieruchomości 3 wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)0,00
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-0,32
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-0,32
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-0,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brzeski Nieruchomości 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 230 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 351 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+230
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 21 dni01-07-2026
2023
+4 mies. 17 dni29-11-2024
2022
+8 mies. 18 dni29-03-2024
2021
+13 mies. 14 dni23-11-2023
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
