Organizacja Natom logistic osiągnęła 184 475 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 184 475 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 003 727 zł.
Zysk netto wyniósł 11 471 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 412 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 475 258 zł w 2022 roku.
• 165 229 165 zł w 2021 roku.
• 91 493 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 891 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 471 532 zł w 2022 roku.
• 22 951 347 zł w 2021 roku.
• 19 414 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natom logistic wynosi 218 560 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 690 867 zł a 461 188 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 870 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 560 499 zł w 2022 roku.
• 243 045 382 zł w 2021 roku.
• 162 527 431 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natom logistic wyniosła 108 726 390 zł.
a
ktywa trwałe to 46 823 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 903 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 726 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 254 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 471 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 770 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 726 390 zł w 2022 roku.
• 107 921 101 zł w 2021 roku.
• 70 268 203 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natom logistic wyniosły 42 471 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 726 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 703 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 471 901 zł w 2022 roku
• 53 138 142 zł w 2021 roku
• 38 436 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natom logistic wykazała przychody na poziomie 184 475 258 zł.
Organizacja zarobiła 15 295 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 823 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 471 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 274 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 823 921 zł w 2022 roku
• 5 578 588 zł w 2021 roku
• 4 583 705 zł w 2020 roku
Organizacja Natom logistic wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Troax Ab
posiada 248342 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2021 jest
Troax Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2020 do 01.03.2021
był Świątek Tomasz
kontrolując 100% udziałów.