Realizacja projektów w trybie zaprojektuj i wybuduj
IKONA Solutions to firma, która powstała z pasji do tworzenia oraz dostarczania wysokiej jakości rozwiązań dla przemysłu. Jej działalność koncentruje się na świadczeniu specjalistycznych usług doradczych w obszarze produkcji oraz działań okołoprodukcyjnych, co czyni ją istotnym partnerem dla dużych firm z branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz FMCG. Historia IKONA Solutions związana jest z rosnącym zapotrzebowaniem na know-how w zakresie efektywnych rozwiązań przemysłowych. Pomimo swojego młodego wieku, firma może pochwalić się wieloma osiągnięciami oraz zrealizowanymi projektami, które potwierdzają jej kompetencje. IKONA Solutions wyróżnia się kompleksowym podejściem do klientów, oferując różnorodne usługi, od standardowych zamówień, po skomplikowane rozwiązania techniczne. Wśród usług znajduje się obsługa techniczna, instalacje elektryczne, teletechniczne, HVAC oraz projektowanie i wykonawstwo w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dodatkowo, firma prowadzi platformę zakupową, która umożliwia optymalizację procesów wewnętrznych i zapewnia dostęp do najlepszych cen wyrobów renomowanych producentów. W ramach doradztwa technicznego zespół ekspertów IKONA Solutions oferuje wsparcie w codziennych wyzwaniach swoich klientów, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność ich działalności. W firmie panuje filozofia zaufania i jakości, co sprawia, że stanowi ona wartościowego partnera biznesowego dla wielu przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikona Solutions osiągnęła 236 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 749 zł.
Zysk netto wyniósł 10 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 588 zł w 2024 roku.
• 3808 zł w 2023 roku.
• 574 835 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 839 zł w 2024 roku.
• -185 934 zł w 2023 roku.
• 55 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikona Solutions wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Ikona Solutions wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikona Solutions wynosi 237 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 387 zł a 591 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 469 zł w 2024 roku.
• 30 797 zł w 2023 roku.
• 771 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikona Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ikona Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 035
zł.
Koszty operacyjne Ikona Solutions wyniosły 225 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 035 zł w 2024 roku
• 158 499 zł w 2023 roku
• 172 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikona Solutions wyniosła 136 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 448 zł w 2024 roku.
• 55 206 zł w 2023 roku.
• 294 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikona Solutions wyniosły 87 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 932 zł w 2024 roku
• 17 528 zł w 2023 roku
• 71 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikona Solutions wykazała przychody na poziomie 236 588 zł.
Organizacja zarobiła 10 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5597 zł w 2022 roku