SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła.
Kompleksowe usługi termomodernizacyjne dla domów i firm.
Wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji i finansowania.
Dostosowane rozwiązania dla rolnictwa i biznesu.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej Polska PV.
Pionier Energia to firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, koncentrując się na systemach energii odnawialnej. Specjalizuje się w instalacji fotowoltaiki, pomp ciepła oraz systemów magazynowania energii. Pionier Energia wyróżnia się kompleksowym podejściem do każdej inwestycji – od audytu energetycznego, przez dobór odpowiednich urządzeń, po profesjonalny montaż i pomoc w pozyskiwaniu dotacji. Kluczowym atutem firmy jest jej doświadczenie i zaangażowanie, które zyskały zaufanie ponad tysiąca klientów indywidualnych oraz biznesowych, co potwierdza solidność i odpowiedzialność w realizacji projektów. Pionier Energia oferuje również dedykowane rozwiązania dla różnych sektorów, w tym dla rolnictwa i przedsiębiorstw, podkreślając znaczenie energii odnawialnej oraz oszczędności energetycznych. Firma jest członkiem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, co świadczy o jej profesjonalizmie i poważnym podejściu do standardów jakości i bezpieczeństwa. Dzięki ofertom finansowym i edukacyjnym, Pionier Energia angażuje się w popularyzację odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionier Energia osiągnęła 26 644 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 644 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 269 862 zł.
Zysk netto wyniósł 374 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 328 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 644 839 zł w 2024 roku.
• 14 706 045 zł w 2023 roku.
• 9 864 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 977 zł w 2024 roku.
• 198 705 zł w 2023 roku.
• 94 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pionier Energia wynosi 742 tys. zł.
EBITDA Pionier Energia wynosi 749 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier Energia wynosi 19 867 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 703 zł a 66 612 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 973 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 867 836 zł w 2024 roku.
• 10 922 321 zł w 2023 roku.
• 7 163 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pionier Energia wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Energia wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pionier Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pionier Energia wynosi 416 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 605 409
zł.
Koszty operacyjne Pionier Energia wyniosły 25 902 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
521 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 605 409 zł w 2024 roku
• 1 034 570 zł w 2023 roku
• 614 952 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier Energia wyniosła 7 752 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 752 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 752 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 946 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 550 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 752 379 zł w 2024 roku.
• 2 435 346 zł w 2023 roku.
• 1 632 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier Energia wyniosły 6 946 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 752 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 389 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 946 108 zł w 2024 roku
• 2 004 052 zł w 2023 roku
• 1 350 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier Energia wykazała przychody na poziomie 26 644 839 zł.
Organizacja zarobiła 502 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 926 zł w 2024 roku
• 67 371 zł w 2023 roku
• 33 611 zł w 2022 roku