EXMOT, znane również jako RM Motors Marek Kodzik sp. k., to renomowana firma specjalizująca się w produkcji systemów wydechowych, downpipe'ów, tłumików oraz sportowych katalizatorów. Bogata oferta firmy obejmuje zarówno produkty standardowe, jak i możliwość ich personalizacji oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach dostępnych produktów można znaleźć tłumiki sportowe, downpipe'y, końcówki wydechowe oraz pełne systemy wydechowe dedykowane dla różnych modeli samochodów, od popularnych marek europejskich, takich jak Audi, BMW, Mercedes, po bardziej niszowe modele. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, wykorzystując innowacyjne materiały oraz nowoczesne techniki produkcji. Każdy element jest precyzyjnie wykonany z użyciem technologii CNC oraz w pełni spawany przez roboty spawalnicze, co zapewnia trwałość i wysokie parametry techniczne. RM Motors aktywnie wprowadza nowe produkty, takie jak sportowe tłumiki z wbudowanymi tłumikami, downpipe'y z katalizatorami HJS oraz kompletnymi systemami wydechowymi, które można łatwo zamontować bez konieczności spawania. Klienci mają także możliwość wyboru poziomu dźwięku oraz wyglądu końcówki wydechu. RM Motors nieustannie rozwija swoje portfolio, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku motoryzacyjnego i pasjonatom motoryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exmot osiągnęła 2 556 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 546 zł. Pozostałe przychody to 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 007 184 zł.
Strata netto wyniosła 450 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 556 888 zł w 2024 roku.
• 4 470 181 zł w 2023 roku.
• 3 554 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -450 638 zł w 2024 roku.
• 293 914 zł w 2023 roku.
• 314 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exmot wynosi -418 tys. zł.
EBITDA Exmot wynosi -381 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exmot wynosi 1 704 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 392 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 704 592 zł w 2024 roku.
• 4 420 121 zł w 2023 roku.
• 3 673 640 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exmot wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exmot charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 580 469
zł.
Koszty operacyjne Exmot wyniosły 2 974 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 580 469 zł w 2024 roku
• 1 188 976 zł w 2023 roku
• 931 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exmot wyniosła 1 050 069 zł.
a
ktywa trwałe to 558 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 069 zł w 2024 roku.
• 930 702 zł w 2023 roku.
• 868 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 459%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exmot wyniosły 1 148 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 250 zł w 2024 roku
• 578 245 zł w 2023 roku
• 810 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exmot wykazała przychody na poziomie 2 556 888 zł.
Organizacja zarobiła -450 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -450 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 312 zł w 2023 roku
• 10 064 zł w 2022 roku
Organizacja Exmot wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.