Produkcja automatów i robotów do nadawania i odbierania przesyłek.
Oferowanie produktów S-BOX, R-BOX i P-BOX dla różnych potrzeb użytkowników.
Automatyzacja procesów w branży handlowej i kurierskiej, z naciskiem na oszczędność czasu.
Współpraca z partnerami technologicznymi, co zwiększa wykorzystanie i efektywność urządzeń.
Analiza efektywności ekonomicznej rozwiązań oraz doradztwo w zakresie strategii biznesowych.
Pudotech to dynamiczna firma specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych automatów oraz robotów do nadawania i odbierania przesyłek. Zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów z zakresu mechaniki, robotyki i informatyki, łączy swoje pasje, aby dostarczać zaawansowane technologicznie rozwiązania dla różnych dziedzin, w tym branży kurierskiej i e-handlu. Kluczowymi produktami Pudotech są nowoczesne urządzenia takie jak S-BOX, R-BOX oraz P-BOX, dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. S-BOX to automat do przesyłek, który znajduje zastosowanie w zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. R-BOX to robot, który idealnie sprawdza się w punktach click & collect, oferując oszczędność powierzchni handlowej oraz zwiększoną funkcjonalność. P-BOX natomiast przeznaczony jest dla mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ułatwiając obsługę przesyłek w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Misją Pudotech jest dostarczanie wygody użytkownikom oraz przedsiębiorstwom poprzez automatyzację procesów logistycznych, co skutkuje optymalizacją czasu i kosztów. Firma osiągnęła współpracę z renomowanymi partnerami, takimi jak Pointpack i Logseron, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku, umożliwiając oferowanie kompleksowych i efektywnych rozwiązań logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pudotech osiągnęła 740 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 740 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 441 zł.
Zysk netto wyniósł 65 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 252 zł w 2022 roku.
• 493 503 zł w 2021 roku.
• 4 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 811 zł w 2022 roku.
• 16 156 zł w 2021 roku.
• -5143 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pudotech wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Pudotech wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pudotech wynosi 814 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 067 zł a 1 850 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 811 zł w 2022 roku.
• 402 333 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pudotech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pudotech wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Pudotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pudotech wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pudotech wyniosły 664 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pudotech wyniosła 1 183 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 183 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 318 zł w 2022 roku.
• 488 472 zł w 2021 roku.
• 44 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pudotech wyniosły 1 105 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 896 zł w 2022 roku
• 476 860 zł w 2021 roku
• 48 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pudotech wykazała przychody na poziomie 740 252 zł.
Organizacja zarobiła 72 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6749 zł w 2022 roku
• 1598 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku