Organizacja Waxmol osiągnęła 4 540 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 540 967 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 222 757 zł.
Zysk netto wyniósł 318 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 540 968 zł w 2024 roku.
• 2 258 196 zł w 2023 roku.
• 3 055 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 210 zł w 2024 roku.
• 290 663 zł w 2023 roku.
• 444 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waxmol wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 984 zł w
2024 roku.
• 327 808 zł w
2023 roku.
• 501 523 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waxmol wynosi 4 858 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
558 259 zł a 11 352 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 971 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 858 411 zł w 2024 roku.
• 2 967 345 zł w 2023 roku.
• 4 084 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waxmol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waxmol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 547
zł.
Koszty operacyjne Waxmol wyniosły 4 184 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 547 zł w 2024 roku
• 769 555 zł w 2023 roku
• 1 869 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waxmol wyniosła 1 158 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 564 zł w 2024 roku.
• 646 919 zł w 2023 roku.
• 563 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 531981.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 531981.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waxmol wyniosły 414 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 220 zł w 2024 roku
• 247 947 zł w 2023 roku
• 205 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waxmol wykazała przychody na poziomie 4 540 968 zł.
Organizacja zarobiła 354 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 432 zł w 2024 roku
• 32 508 zł w 2023 roku
• 45 816 zł w 2022 roku