Projekty z nowoczesną architekturą i dużymi ogrodami
ENKLADO jest dynamicznie rozwijającą się firmą deweloperską, która zyskała uznanie na rynku budowlanym dzięki współpracy z lokalnymi deweloperami oraz firmami budowlanymi. Od momentu powstania, zrealizowała imponującą ilość projektów, obejmującą ponad 50 tys. m² mieszkań oraz 100 tys. m² powierzchni usługowych. Główna oferta obejmuje budynki mieszkalne typu premium, które charakteryzują się nowoczesną architekturą i wyjątkowym standardem wykończenia. W szczególności uwagę przyciągają inwestycje w prestiżowych lokalizacjach, takich jak Bierkowice w Opolu, gdzie powstają domy dwulokalowe z dużymi ogrodami oraz przestronnymi tarasami. ENKLADO nie tylko angażuje się w tworzenie przestrzeni mieszkalnych, ale również oferuje usługi nadzoru budowlanego, które obejmują przeprowadzanie kontroli okresowych oraz opracowywanie charakterystyk energetycznych budynków. Działania firmy opierają się na zrozumieniu potrzeb klientów, co przekłada się na realizację funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań, które zapewniają komfort oraz prywatność przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enklado osiągnęła 1 615 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 412 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 536 290 zł.
Zysk netto wyniósł 79 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 615 415 zł w 2024 roku.
• 2 890 401 zł w 2023 roku.
• 51 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 122 zł w 2024 roku.
• 117 269 zł w 2023 roku.
• 17 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enklado wynosi 1 512 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 641 zł a 4 038 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 512 074 zł w 2024 roku.
• 2 501 144 zł w 2023 roku.
• 123 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enklado wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 124
zł.
Koszty operacyjne Enklado wyniosły 1 492 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 124 zł w 2024 roku
• 64 280 zł w 2023 roku
• 1602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enklado wyniosła 1 840 371 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 839 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 371 zł w 2024 roku.
• 1 317 745 zł w 2023 roku.
• 1 886 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enklado wyniosły 1 682 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 183 zł w 2024 roku
• 1 177 568 zł w 2023 roku
• 1 863 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enklado wykazała przychody na poziomie 1 615 415 zł.
Organizacja zarobiła 88 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9841 zł w 2024 roku
• 2434 zł w 2023 roku
• 8 zł w 2022 roku