Organizacja Geminor pl osiągnęła 31 927 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 884 402 zł. Pozostałe przychody to 43 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 748 565 zł.
Zysk netto wyniósł 3 135 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 642 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 927 675 zł w 2022 roku.
• 19 921 858 zł w 2021 roku.
• 6 595 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 045 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 135 837 zł w 2022 roku.
• 1 820 444 zł w 2021 roku.
• 129 733 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geminor pl wynosi 36 544 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 715 761 zł a 79 819 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 181 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 544 225 zł w 2022 roku.
• 22 051 898 zł w 2021 roku.
• 5 039 258 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geminor pl wyniosła 8 517 582 zł.
a
ktywa trwałe to 11 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 505 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 517 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 621 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 896 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 839 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 517 582 zł w 2022 roku.
• 5 688 352 zł w 2021 roku.
• 4 192 128 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geminor pl wyniosły 4 896 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 517 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 632 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 896 568 zł w 2022 roku
• 3 703 174 zł w 2021 roku
• 4 027 395 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geminor pl wykazała przychody na poziomie 31 927 675 zł.
Organizacja zarobiła 4 045 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 135 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 114 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 552 849 zł w 2020 roku
Organizacja Geminor pl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Geminor As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.