Kompleksowy mobilny serwis samochodów ciężarowych|Transport towarów, w tym chłodniczych, elektroniki i mebli|Wynajem naczep, ciągników siodłowych i busów|Mobilny serwis naprawczy: hamulce, sprzęgła, diagnostyka|Serwis mobilny wulkanizacji: wymiana opon, prostowanie felg
DPR Europa to firma zajmująca się kompleksowym serwisem oraz transportem samochodów ciężarowych. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym mobilny serwis naprawczy oraz wulkanizacyjny działający na terenie Polski i Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii i Francji. Firma specjalizuje się w transportowaniu towarów, w tym artykułów chłodniczych, elektroniki oraz mebli. DPR Europa wyróżnia się również możliwością wynajmu różnorodnych środków transportu, takich jak naczepy, ciągniki siodłowe oraz busy. Mobilny serwis naprawczy realizowany jest przez wykwalifikowanych techników, oferujących naprawy urządzeń takich jak hamulce, sprzęgła oraz diagnostykę pneumatyki. Dodatkowo, prowadzony jest serwis wulkanizacji, który zapewnia między innymi wymianę opon oraz prostowanie felg. Dzięki elastyczności i szerokiemu zakrojeniu działalności, DPR Europa stała się znaczącym graczem na rynku usług transportowych i serwisowych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPR Europa osiągnęła 9 005 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 005 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 742 891 zł.
Zysk netto wyniósł 262 627 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 612 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 005 518 zł w 2024 roku. • 6 252 029 zł w 2023 roku. • 5 780 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
82 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 262 627 zł w 2024 roku. • 1 033 105 zł w 2023 roku. • 427 519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DPR Europa wynosi 8 734 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 756 601 zł a 22 270 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 088 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 734 551 zł w
2024 roku. • 9 894 937 zł w
2023 roku. • 6 557 420 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPR Europa wynosi 423 tys. zł.
EBITDA DPR Europa wynosi 516 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 423 205 zł w
2024 roku. • 1 072 125 zł w
2023 roku. • 427 501 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 516 497 zł w
2024 roku. • 1 191 028 zł w
2023 roku. • 456 080 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DPR Europa mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji DPR Europa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1164836. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/790560/25/117]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1096280. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/784844/25/568]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096279. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/784844/25/167]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 901584. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/646967/24/637]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 901583. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/646967/24/236]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1286774. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/566209/23/811]
MSiG 205/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1286773. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/566209/23/410]
MSiG 205/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
R W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1286772. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24548/23/306]
Rzuć okiemMSiG 205/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WILCZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN (TRZY
TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. GOŁAWSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILCZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOŁAWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU
Poz. 1013. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/462617/22/823]
MSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1012. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/462617/22/422]
MSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1240096. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/460008/22/202]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1240095. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/460008/22/801]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
16.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1236989. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000823712. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/459840/22/802]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 57452. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823712. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.01.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1814/20/806]
Rzuć okiemMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
RADZYŃSKI gmina KĄKOLEWNICA miejscowość
KĄKOLEWNICA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina ŁUKÓW
miejscowość ŁUKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KĄKOLEWNICA ulica UL. WSCHODNIA nr domu 94
kod pocztowy 21-302 poczta KĄKOLEWNICA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁUKÓW ulica UL.
KS. STANISŁAWA BRZÓSKI nr domu 17 kod pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.01.202
ZMIENIONO § 3 UMOWY
Poz. 30582. DPR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823712. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.01.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/958/20/724]
MSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DPR EUROPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat RADZYŃSKI gmina KĄKOLEWNICA miejscowość KĄKOLEWNICA 2. miejscowość KĄKOLEWNICA ulica UL. WSCHODNIA nr domu 94 kod
pocztowy 21-302 poczta KĄKOLEWNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.01.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZBOROWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 PLN (SZEŚĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. GONTARZ 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 PLN (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE 3 1. WILCZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00
PLN (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZBOROWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GONTARZ
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. WILCZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DPR Europa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPR Europa wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPR Europa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DPR Europa wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 654 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 654 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku. • 208 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 654 tys. zł w 2024 roku. • 640 tys. zł w 2023 roku. • 417 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 141 466 zł.
Koszty operacyjne DPR Europa wyniosły
8 582 313 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 141 466 zł w 2024 roku • 577 039 zł w 2023 roku • 550 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,3% w 2024 roku •
11,2% w 2023 roku •
10,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPR Europa wyniosła 3 021 346 zł.
Aktywa trwałe to 498 947 zł.
Aktywa obrotowe to 2 522 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 021 346 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 367 723 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 263 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 492 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 021 346 zł sumy bilansowej i 2 367 723 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 153 360 zł sumy bilansowej i 2 312 442 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 574 820 zł sumy bilansowej i 1 382 006 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,09%.
Marża operacyjna wyniosła 4,7%.
Marża netto wyniosła 2,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPR Europa wyniosły 653 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 021 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 653 622 zł w 2024 roku • 840 918 zł w 2023 roku • 192 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DPR Europa ma 653 622 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 39 187 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
654 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
484 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
81 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
48 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
39 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2020: 96%).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DPR Europa wynosi 3,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,87.
Płynność gotówkowa wynosi 1,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 919 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,87 zł, z czego 1,41 zł w gotówce.
3,87
płynność bieżąca
1,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,87 w 2024 roku • 3,17 w 2023 roku • 7,18 w 2022 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja DPR Europa: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 918 998 zł. Do tego 39 187 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 26 672 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 653 622 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 39 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł919 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka919 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 27 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,9 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 39 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 15,9 raza • 2023: 146,8 raza • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2019-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DPR Europa wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 074 489 zł, z czego 1 074 489 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 44 dni w 2024 roku • 77 dni w 2023 roku • 68 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DPR Europa wynoszą 8 535 738 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 611 270 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 243 291 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 962 212 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,5 mln zł
Usługi obce3,6 mln zł · 42%
Zużycie materiałów i energii3,2 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)962 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty319 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia179 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe127 tys. zł · 1%
Amortyzacja93 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,5 mln zł w 2024 roku • 5,1 mln zł w 2023 roku • 5,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DPR Europa wykazała przychody na poziomie 9 005 518 zł.
Organizacja zarobiła 279 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 742 zł w 2024 roku • 12 213 zł w 2023 roku • 57 930 zł w 2021 roku
Organizacja DPR Europa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 920 345,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna8 920 345,54
B. Koszty działalności operacyjnej8 535 737,92
I. Amortyzacja93 292,95
II. Zużycie materiałów i energii3 243 290,69
III. Usługi obce3 611 270,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)319 123,14
V. Wynagrodzenia962 211,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)179 254,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe127 295,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)384 607,62
D. Pozostałe przychody operacyjne85 172,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne85 172,39
E. Pozostałe koszty operacyjne46 575,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne46 575,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)423 204,53
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe143 835,11
I. Odsetki, w tym: (+1)26 672,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne117 162,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)279 369,42
J. Podatek dochodowy16 742,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)262 627,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DPR Europa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+165
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 mies. 29 dni12-10-2023
2021
+2 mies. 6 dni20-12-2022
2020
+14 mies. 11 dni20-12-2022
2020
+13 mies. 22 dni01-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
