Organizacja Adwis osiągnęła 784 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 042 zł. Pozostałe przychody to 1657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 291 zł.
Zysk netto wyniósł 76 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 699 zł w 2022 roku.
• 316 919 zł w 2021 roku.
• 1 153 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 751 zł w 2022 roku.
• 11 768 zł w 2021 roku.
• 12 854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adwis wynosi 909 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 780 zł a 1 961 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 917 zł w 2022 roku.
• 280 568 zł w 2021 roku.
• 833 941 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwis wyniosła 564 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 397 zł w 2022 roku.
• 563 188 zł w 2021 roku.
• 46 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwis wyniosły 458 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 024 zł w 2022 roku
• 533 565 zł w 2021 roku
• 28 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adwis wykazała przychody na poziomie 784 699 zł.
Organizacja zarobiła 84 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7593 zł w 2022 roku
• 286 zł w 2021 roku
• 709 zł w 2020 roku
Organizacja Adwis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.