JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000817093 NIP
6772448732 REGON
385022820

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

182 tys.

zysk

57 tys.

wartość firmy

615 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

LIPNICA MUROWANA

Adres

, 274

Kod pocztowy

32-724

Rejestracja

2019-12-05

Rozpoczęcie działalności

2019-12-05

Kapitał zakładowy

13860,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

jappspzoo@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA W IMIENIU PÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja elementów elektronicznych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JA Properties Poland osiągnęła 181 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 522 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 771 zł.

Zysk netto wyniósł 56 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 548 zł w 2024 roku.
• 172 366 zł w 2023 roku.
• 16 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 750 zł w 2024 roku.
• -13 281 zł w 2023 roku.
• -281 228 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.98

-14268.4

2050000.3

593862.89

16208.82

-281228.04

172365.83

-13281.37

181548.09

56750.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JA Properties Poland wynosi 614 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 772 zł a 1 422 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 805 zł w 2024 roku.
• 336 224 zł w 2023 roku.
• 238 331 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.65

2.45

438445.87

4180564.29

8314080.46

238330.72

1213465.8

336224.36

1180340.32

266771.62

614805.36

1422782

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JA Properties Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JA Properties Poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JA Properties Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JA Properties Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.03

18953.39

118772.58

60673.29

59017.02

71139.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 300 zł.

Koszty operacyjne JA Properties Poland wyniosły 124 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12300

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JA Properties Poland wyniosła 2 323 475 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 075 597 zł.

ktywa obrotowe to 244 018 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 475 zł.

apitał (fundusz) własny to 355 696 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 323 475 zł w 2024 roku.
• 2 226 515 zł w 2023 roku.
• 2 237 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1211763

1918622.32

2237606.37

2226514.58

2323474.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.54

-14559.59

0.31

1.02

0.32

0.29

-0.13

-0.93

-17.35

-0.01

-0.04

-0.08

0.02

0.16

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JA Properties Poland wyniosły 1 967 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 967 779 zł w 2024 roku
• 1 931 430 zł w 2023 roku
• 1 934 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Zadłużenie — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1211763

1221031.4

1.01

1918622.32

1334027.83

0.7

2237606.37

1934239.92

0.86

2226514.58

1931429.5

0.87

2323474.8

1967779.3

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JA Properties Poland wykazała przychody na poziomie 181 548 zł.

Organizacja zarobiła 56 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

57323

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JA Properties Poland wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36812

0.00199

0.00023

0.26143

0.18281

0.47094

0.82313

0.01515

0.3094

0.96699

0.86345

0.77011

0.52958

0.63862

0.76126

0.7283

0.93655

0.93162

0.85962

0.08382

0.27122

0.54512

0.71312

0.06209

0.11823

0.03378

0.23965

0.38533

0.53627

0.72001

0.27766

0.26524

0.28187

0.17453

0.60927

0.34192

0.50039

0.71787

0.78351

0.70945

0.55961

0.68394

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 87 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 27 dni 10-10-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dutka Anna - prokurent

JA INVEST AB - wspólnik

TORBJÖRN-ÖVERGÁRD JAN OLOF - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2021

11.12.2024

Ja Invest Ab

Organizacja

wspólnik

11.12.2024

Ja Invest Ab

Organizacja

wspólnik

05.12.2019

16.12.2021

Ja Invest Ab

Organizacja

prokurent

08.03.2024

Dutka Anna

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

05.12.2019

08.01.2024

Jaworski Arkadiusz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

08.01.2024

Torbjörn-Övergárd Jan Olof

Osoba

Udziałowcy

Ja Invest Ab posiada 198 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Ja Invest Ab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2021 do 11.12.2024 był Ja Invest Ab kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 05.12.2019 do 16.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Ja Invest Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Dutka Anna

prokurent
Torbjörn-övergárd Jan Olof

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do JA PROPERTIES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RENT-IN SP. Z O.O.	0000804896
2	FOX SP. Z O.O.	0000341357
3	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
4	VOLI INVEST SP. Z O.O.	0000911666
5	OCEAN SP. Z O.O.	0000619032
6	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
7	MA - BO SP. Z O.O.	0000758260
8	APARTAMENT SP. Z O.O.	0000216016
9	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
10	DBK 1 SP. Z O.O.	0000879378
11	UNIFORCE SP. Z O.O.	0000759885
12	PLATAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000037443
13	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
14	PD PROXY SP. Z O.O. S.K.A.	0000452671
15	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
16	KORI SP. Z O.O.	0000910132
17	PRIME SELECTION PROPERTIES SP. Z O.O.	0000985855
18	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
19	OLMACO SP. Z O.O.	0000409181
20	NIXON SP. Z O.O.	0000746046
21	SILOAM SP. Z O.O.	0000955234
22	MR INVEST SP. Z O.O.	0000703828
23	MIXTEL SP. Z O.O.	0000296110
24	HANZA CENTRUM SP. Z O.O.	0000691860
25	KBS PROJEKT SP. Z O.O.	0000451143
26	BE-MAR SP. Z O.O.	0000116553
27	TUWIMA PARK SP. Z O.O.	0000382898
28	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
29	FIRESTARTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750558
30	APG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000848754

JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000817093 NIP 6772448732 REGON 385022820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JA PROPERTIES POLAND

JA PROPERTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000817093 NIP
6772448732 REGON
385022820