Organizacja W&m 3d osiągnęła 11 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 766 zł. Pozostałe przychody to 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8023 zł.
Zysk netto wyniósł 2743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 618 zł w 2022 roku.
• 3842 zł w 2021 roku.
• 1189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2743 zł w 2022 roku.
• -6103 zł w 2021 roku.
• -13 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W&m 3d wynosi 18 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 717 zł w 2022 roku.
• 2561 zł w 2021 roku.
• 792 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W&m 3d wyniosła 5959 zł.
a
ktywa obrotowe to 5959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5959 zł w 2022 roku.
• 5417 zł w 2021 roku.
• 15 584 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W&m 3d wyniosły 17 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 800 zł w 2022 roku
• 20 000 zł w 2021 roku
• 24 064 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2022 roku
• 369% w 2021 roku
• 154% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W&m 3d wykazała przychody na poziomie 11 618 zł.
Organizacja zarobiła 2743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja W&m 3d wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysocki Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.