SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i sprzedaż filamentów 3D, mikrometrów laserowych oraz głowic do drukarek 3D.
Bezkontaktowe pomiary obejmujące tolerancję wymiarową i właściwości powierzchniowe.
Integracja systemów pomiarowych z liniami produkcyjnymi dla poprawy jakości.
Zastosowanie technologii FDM do dużego druku 3D z wykorzystaniem granulatu.
Możliwość tworzenia niestandardowych kompozytów materiałowych.
Firma SITECH3D specjalizuje się w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu produkcji addytywnej, koncentrując się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów związanych z technologią druku 3D oraz mikrometrii laserowej. Główne produkty oferowane przez firmę obejmują laserowe mierniki średnicy, mikrometry laserowe oraz głowice do drukarek 3D zasilane granulatem. W obliczu rosnącej automatyzacji procesów produkcyjnych oraz potrzeb związanych z jakością, firma promuje zastosowanie bezkontaktowych metod pomiarowych, które są w stanie gromadzić dane w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność kontroli jakości na liniach produkcyjnych. Unikalnym aspektem oferty SITECH3D jest połączenie różnych systemów pomiarowych w jednolitą sieć, co umożliwia złożoną analizę i wizualizację danych, wpływając na jakość i efektywność produkcji. Technologia FDM (Fused Deposition Modeling) wykorzystywana w dużych systemach drukarskich staje się nadzwyczaj korzystna, szczególnie w projektach wymagających dużych elementów, takich jak prototypy oraz rozwiązania przemysłowe. SITECH3D także sprzyja tworzeniu niestandardowych kompozytów poprzez łączenie różnych granulek polimerów, co może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania materiałów i optymalizacji kosztów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sitech3d osiągnęła 892 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 764 zł.
Zysk netto wyniósł 212 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 891 zł w 2024 roku.
• 23 250 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 127 zł w 2024 roku.
• 2583 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sitech3d wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Sitech3d wynosi 234 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sitech3d wynosi 1 608 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 996 zł a 2 969 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 765 zł w 2024 roku.
• 31 518 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sitech3d wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sitech3d wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sitech3d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sitech3d wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 457
zł.
Koszty operacyjne Sitech3d wyniosły 659 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 457 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sitech3d wyniosła 477 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 063 zł w 2024 roku.
• 14 068 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sitech3d wyniosły 257 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 068 zł w 2024 roku
• 6485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sitech3d wykazała przychody na poziomie 892 891 zł.
Organizacja zarobiła 233 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 605 zł w 2024 roku
• 285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sitech3d wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.