ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000813214NIP
1231454693REGON
384869068
Podsumowanie
aktywa
2,5 mln
przychód
15,5 mln
zysk
882 tys.
wartość firmy
14,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WŁADYSŁAWÓW
Adres
UL. RADOSNA, 1AA
Kod pocztowy
05-506
Rejestracja
2019-11-15
Rozpoczęcie działalności
2019-11-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ziemczuk osiągnęła 15 474 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 474 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 592 542 zł.
Zysk netto wyniósł 882 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 868 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 474 763 zł w 2023 roku.
• 9 565 641 zł w 2022 roku.
• 6 187 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 220 zł w 2023 roku.
• 173 485 zł w 2022 roku.
• 214 705 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziemczuk wynosi 14 861 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 015 731 zł a 38 686 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 696 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 861 120 zł w 2023 roku.
• 7 425 099 zł w 2022 roku.
• 5 057 973 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziemczuk wyniosła 2 445 286 zł.
a
ktywa trwałe to 143 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 445 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 354 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 445 286 zł w 2023 roku.
• 859 926 zł w 2022 roku.
• 212 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziemczuk wyniosły 1 090 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 445 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 090 978 zł w 2023 roku
• 387 839 zł w 2022 roku
• 114 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziemczuk wykazała przychody na poziomie 15 474 763 zł.
Organizacja zarobiła 1 123 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 657 zł w 2023 roku
• 18 972 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ziemczuk wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogucki Maciej
posiada 950 udziałów, które stanowią 950% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2021 jest
Bogucki Maciej
kontrolujący 950% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2019 do 05.01.2021
był Bogucki Maciej
kontrolując 95% udziałów.