Producent powietrznych pomp ciepła z komponentami Danfoss|Montaż oraz projektowanie instalacji fotowoltaicznych|Usługi doradcze dla inwestorów i projektantów|Zgłaszanie gotowości do produkcji energii elektrycznej|Uczestnictwo w międzynarodowych targach budownictwa
ASTADJA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w instalacji rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę oraz powietrzne pompy ciepła. Firma wyróżnia się jako producent powietrznych pomp ciepła, które są konstruowane z wykorzystaniem komponentów renomowanej marki Danfoss, znanej w branży techniki chłodniczej i grzewczej. ASTADJA oferuje pełne wsparcie projektowe oraz realizacyjne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla inwestorów oraz projektantów budowlanych. Ich usługi obejmują nie tylko montaż fotowoltaicznych instalacji, ale także ich modernizację, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do różnych potrzeb klientów. Każdy projekt instalacji jest starannie realizowany, a firma zapewnia wizualizację końcowego efektu, co ułatwia klientom podjęcie decyzji. Po zakończeniu pleca klientów, ASTADJA zgłasza gotowość do produkcji energii elektrycznej, umożliwiając wymianę licznika na dwukierunkowy, co jest istotnym elementem w procesie odnawialnej energetyki. Jako firma z wieloma osiągnięciami w branży budowlanej, ASTADJA kładzie duży nacisk na regularne uczestnictwo w międzynarodowych targach budownictwa oraz pracuje z zespołem posiadającym odpowiednie uprawnienia SEP i UDT, co gwarantuje wysoki standard świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astadja osiągnęła 491 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 921 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 235 zł.
Zysk netto wyniósł 22 686 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 491 481 zł w 2025 roku. • 401 716 zł w 2024 roku. • 613 434 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 686 zł w 2025 roku. • -8486 zł w 2024 roku. • -10 278 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astadja wynosi 692 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 861 zł a 1 464 493 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 692 991 zł w 2025 roku. • 525 388 zł w 2024 roku. • 672 898 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astadja wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Astadja wynosi 33 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Astadja.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astadja wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2025 roku. • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astadja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Astadja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Astadja wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 35 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2025 roku. • 116 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 522
zł.
Koszty operacyjne Astadja wyniosły
464 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 522 zł w 2025 roku • 26 402 zł w 2024 roku • 73 613 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2025 roku •
6% w 2024 roku •
12% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astadja wyniosła 510 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 503 911 zł.
a
ktywa trwałe to 6543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 123 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 510 455 zł w 2025 roku. • 492 103 zł w 2024 roku. • 497 608 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astadja wyniosły 144 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 144 332 zł w 2025 roku • 148 666 zł w 2024 roku • 145 685 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2025 roku • 30% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astadja wykazała przychody na poziomie 491 481 zł.
Organizacja zarobiła 26 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3602 zł w 2025 roku • 773 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku